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E树企业管理系统(ERP) 在线视频教程


E树企业管理系统(ERP) 新版在线视频教程

新版离线视频下载(约12G):
百度网盘: https://pan.baidu.com/s/1xjreoygUo72AVw8ZsHBfOQ?pwd=8888 提取码：8888  (最后更新: 2023-12-05)
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置顶.推荐视频     

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
1
 MRP计算,
缺料计算
(高级篇)		 ***** MRP计算,缺料计算(高级篇) *****

1>.先制作一个最简单的BOM( 产品BBB1,下面有原料BBB2,BBB3) 用量都是1, 没有最小采购量约束
2>.下销售订单100个BBB1, 跑MRP ( 计算出BBB2,BBB3的用量各100)
3>.给BBB2调加库存5个. 再跑MRP  (证明MRP会考虑库存数量)
4>.给BBB2下采购订单30个, 再跑MRP ( 证明MPR会考虑在途库存)
   如果采购到货日期差几天,系统一样会智能计算(智能提前此采购订单的到货日期)
5>.给BBB2下采购申请10个, 再跑MRP ( 证在MRP会考虑在途申请)
6>.给BBB2增加替代料(增加两个替代料,BBB2-1, BBB2-2), 再给两个替代料各调加库存5个.再跑MRP

7>.给BBB2 设定最低库存量20个,再跑MRP. ( 证明MRP会考虑最低库存量)
   ****最低库存量,分为两个数量:****
 ( 例如:最低库存量.上限=1000,最低库存量.下限 =500;
   当库存有1200个时, MRP计算不会建议你采购; 
   当库存有 800个时, MRP计算仍不会建议你采购(未低于最低库存量.下限500个);
   当库存有 300个时, MRP计算就建议你采购700个(以便达到最低库存量.上限1000个))

8>.勾上”缺料时,如有报价,则产生采购订单”,再跑MRP,证明MRP会自动产生采购订单(草稿状态)
9>.给BBB2 设定最小采购量和采购增量,再跑MRP ( 证明MRP会考虑最小订单量)
10>.为了保证供应链的多样化,MRP还支持自动按比例分配给多家供应商采购.
11>.再下一个相同订单,看看两个订单是如何计算.(证明MRP会通盘考虑)
12>.MRP运算时,它不仅产生采购单,它还产生对内的生产订单.
13>.如果您已审核生产订单,则按你审核的生产单的配方来跑MPR(比如: 非标生产中,你增加一个物料)
14>.MRP不仅能计算缺料, 它还能算出你有哪些多余料: 多余库存,多余申请,多余采购,多余工单

此次演示的数据库备份档: https://pan.baidu.com/s/1QkvUh2i2j7SZCezmxdMs0Q 提取码:8888

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1uX4y137YW/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/s3239pv7ih5.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzI1MDUxNTQwNi5zaHRtbA==.html
爱 奇 艺: https://www.iqiyi.com/v_15vn2dge7i4.html
00:46:17

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2
 E树ERP简介PPT ***** E树ERP简介PPT *****

(内有动画,仅适合在电脑端播放)    (手机端不支持端播放动画)

腾讯微云: https://share.weiyun.com/AXLbx8m8
3









中小企业_E树ERP视频
(入门级)
(BOM_进销存_生产_应收应付)








***** 中小企业_E树ERP视频(入门级)(BOM_进销存_生产_应收应付) *****

1>. 简单讲一下数据备份,恢复操作; 
2>. 然后开始实操: 首先初始数据.
3>. 建立一个简单的二级BOM.( 工序流程: 外发SMT贴片?装配)
4>. 建立3个供应商(一家外协贴片,一家电子料,一家包材),一个客户
5>. 接到订单100,  并排产(产生工单)(排产前,要先做外协贴片的报价)
6>. 采购电子料, 收货入库; 再采购包装材料, 并收货入库
7>. 贴片工单的配套料,发到外协厂; 过了两天, 采购收货进来.
    相应的外协工单,会核销原料的数量.
8>. 把包材和PCBA板,发到生产线上,装配成品.
9>. 成品出货给客户.
10>.采购收货发票-->付款
11>.销售发货发票-->收钱
该演示视频的数据库备份档: https://pan.baidu.com/s/1grz7Ll4CTYXWGw1UDvP07Q  提取码: f2wi

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1Av411h7vr/
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00:54:50

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软件安装与网络配置

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
4
 设置防火墙和路由器的端口转发 ***** 设置防火墙和路由器的端口转发 *****

1>.开通防火墙中的端口(内网,外网都必须)
2>.判断是否有公网IP
3>.路由器中设置端口转发(转发到服务器的IP)
4>.如果是在光猫中拔号上网,则您还需要向电信局
   索要”光猫的管理员”账号,以便在光猫中,设置端口转发到路由器IP上.
5>.最后,通过网站密码相连.(实现外地访问公司数据)

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00:10:00

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5
 花生壳内网穿透功能
来实现端口转发		 ***** 花生壳内网穿透功能来实现端口转发 *****

1>.如果您的上网账号,没有动态的公网IP,
   并且,您打电话请求电信商,电信商也不肯提供给你,则你才要使用此功能.
2>.首先,在花生壳网站,购买体验版的内网穿透服务.
3>.设置花生壳的内网端口映射(转发)功能.(设置两个端口: 6398, 2151)
4>.广域网版-->登录-->设置, 先右键表格显示风格,勾出隐藏的参数"远程技术端口"
5>.然后,按屏幕录相操作,设置登录参数即可.

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av68849658/
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搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NDQ0MzQ1MS5zaHRtbA==.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19s9nsdktt.html
00:05:02

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6
 制作ERP绿色版客户端 ***** 制作ERP绿色版客户端 *****

1>.先要确保当前电脑能正常连接ERP服务器
2>.然后,再一键产生绿色版客户端.
   (这样,当前机子的ERP连接参数,就打包到绿色版中了)
3>.然后,把绿色版,分发给其它同事,他们只要解压这个压缩包,
    进入Client子目录中,就可以运行ERP.
   (省去了一台一台机设置的麻烦事)

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搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NDQ0NTk2MC5zaHRtbA==.html
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00:02:51

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7
 E树ERP系统升级 ***** E树ERP系统升级 *****

1>.(在服务器电脑上)首先先备份数据库.(不相信任何人,只相信备份!!!)
2>.安装新版ERP
3>.在”中间层”中,恢复刚才的备份档.
4>.在”中间层”中,点击主版本升级
5>.其它客户端,登录时,会自动升级.

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av68934060/
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搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NDQ0MzMzNy5zaHRtbA==.html
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00:05:13

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8







使用百度网盘来备份数据库和上传的文件






***** 使用百度网盘来备份数据库和上传的文件 *****

1>.下载, 安装百度网盘, 并登录百度网盘;

2>.打开百度网盘, 在左下角有个"工具"的按纽, 点击它;

3>.然后,会进入一个工具箱界面, 里面有"文件夹备份"按纽;

4>.百度网盘的免费用户,可设置5个备份目录(参考2022-03-25时的百度规则)

5>.您可以设置这个压缩目录百度网盘备份;
   例如目录: D:\ERP数据库备份目录\数据库备份档压缩目录(适合网盘上传备份)\

6>.同时,再设置您的"文件系统根目录"也百度网盘备份!
   例如目录: C:\ERP文件管理系统根目录\

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV183411V7Ya/
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00:05:40

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ERP界面操作的基本培训

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
9
 备用字段的名称,类型,下拉预设值 ***** 备用字段的名称,类型,下拉预设值 *****

1>.更改备用字段的名称,类型
2>.如果是下拉类型,则可预设它的下拉内容
3>.其它模块,如采购备用字段,BOM备用字段…

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av68937258/
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搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NDQ0MjQ5MC5zaHRtbA==.html
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00:05:07

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10
 EXCEL的复制粘贴技巧 ***** EXCEL的复制粘贴技巧 *****

特别注意: 粘贴时,直接右击表格,就会有粘贴菜单(不要在光标闪烁时右击)
(如果有光标闪烁,你可以先点击其它格,再直接右击此单元格)

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av69091314/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/q300142z3i0.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NDQ0MjU0OS5zaHRtbA==.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19s9oigk5p.html
00:03:55

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11
 文件上传下载功能 ***** 文件上传下载功能 *****

1>.所有模块,都支持文件上传下载
2>.文件是上传到服务器的指定目录.
(该目录并非共享,病毒无法因为共享而攻击它),
并且,当员工删除它时,它有回收站保留多少天的功能
并且,备份数据时,也会定时备份文件.
3>.上传很方便,可以整个文件夹复制,上传上去.也可以截图上传
4>.物料的图片,可以在BOM打印中,直接打印出来.
(自定义报表中,可以设定抓哪些后缀的图片)
5>.可以按F8快速查看.
6>.权限可以限定员工是否能查看文档

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av69090488/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/k3001mm3e5i.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NDQ0MjI1NC5zaHRtbA==.html
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00:07:17

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12
 签章功能一(事前监督) ***** 签章功能一(事前监督) *****

签章功能介绍一(事前监督)
比如: 采购文员输入PO,再由经理签章
1>.系统参数设置中,设定”采购订单维护”签章2为必须　
2>.用户管理中,去掉采购文员的”采购订单维护”的签章2权限
3>.同时,给”采购主管”签章2的权限
4>.采购文员录完采购订单,无法审核,然后通知主管签章
5>.主管查看此订单,并签章2.
6>.采购文员才可以审核此订单
7>.如果采购文员还想修改它,就必须叫主管再删除此签章,才可以更改

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腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/q3003y4bxxb.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NDkyMzU5MC5zaHRtbA==.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19s9l5q12h.html
00:05:41

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13
 签章功能二(临时在这张单上授权) ***** 签章功能二(临时在这张单上授权) *****

签章功能介绍二(临时在此单上授权—仓库权限)
比如: 张三负责A仓, 李四负责B仓, 张三想把一批料,从A仓转到B仓,
就需要李四来签章一下,才可以审核这张转仓单.
1>.系统参数设置中,设定”转仓单”的3个签章,都为可选.(可签可不签)　
2>.用户管理中,张三和李四,都有三个签章权限.以及张三有A仓权限,李四有B仓权限
3>.张三先做一张转仓单,发现无法审核.然后他做一下签章1.
 (做签章1的目的是, 锁住这张单,别人无法改---如果别人要改,必须叫他删除签章)
4>.张三通知李四去签章.
5>.李四签章2后, 然后张三再审核这张转仓单.

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00:06:49

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14











签章功能三  签章后仍允许修改仓库和批号










***** 签章功能三  签章后仍允许修改仓库和批号 *****

例如: 销售发货. 销售员做出发货单号,为了担心仓管员审核时修改,因此就加上签章.
但是,仓管员在实际发货时,仓库或批号信息可能与销售不一致
(比如:销售员指定的批号,放在货架深层,不便取出,因此,就近拿容易取的批号)
这时, 系统就允许仓管员修改部分信息.

1>.用户管理权限中,有相应的权限: 签章后,允许修改仓库,批号等信息
2>.实例演示: 销售员做了一张发货单,并签章
3>.实例演示: 虽然签章了,但仍可以二次修改该单据
4>.最终: 按销售订单+销售项次+产品编号+明细备注的分类汇总的数量,必须一模一样

共7个模块有此功能:销售发货,销售退货,采购收货,采购退货,生产发料,生产退好料/坏料

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腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/q3210kacffk.html
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00:07:14

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15
 涂改的功能介绍 ***** 涂改的功能介绍 *****

1>.以销售发货单为例, 如果仓库在审核销售发货单后,发现数量或其它信息有错,
   可以点击上方的涂改按纽, 系统会检查一下是否允许再涂改, 如果允许,
   则会允许你进入编辑模式,然后,你可以更改表格中的内容,或单据头信息.
2>.改完后,再点击上方的审核按纽. 审核时,系统会做以下工作:
   2.1>.将原先的发货单(假设是:XI101000001)的后续状态设置为作废,
   2.2>.同时,在后台,悄悄地做一张销售退货单,内容与原先发货单一模一样,
        这样,就把库存退回,(这张销售退货单的后续状态设置为作废)
   2.3>.最后,再做一张新的销售发货单(假设是:XI101000001-01)

3>.如果我们目标只是作废这张单,并不想要修改,则你可以点击涂改,
   然后把表格中内容全部删除,再点审核.

4>.如果只是表头的单据日期,参考说明,备注信息想要修改,则可以按ALT+双击的方式进行修改.
   系统将在日志中记录此次的修改内容.(以便后续可查).(此功能有权限控制)
   (审核后,表格中的明细备注,如果要修改,可以点击右键-->修改所选行的明细备注)

5>.销售发货/退货,采购收货/退货, 生产发料/退好料/退坏料,均有涂改功能!

6>.这样,保证系统中,所有影响库存业务的单据,都有据可查 (只是后续状态设置为作废)
7>.作废的销售发货/退货单,采购收货/退货,不需要征对他们做发票.
   但这些作废的单依然是有效的库存业务单据, (只是后续状态设置为作废,仅此而已)
8>.E树ERP设计的规则: 对外的单据,比如销售发货/退货单,采购收货/退货,
  (外协) 生产发料/退好料/退坏料,提供涂改按纽,以便对账.
   对内的单据,比如: 入库,转仓,IQC正式入库,一率走反向流程, 
   比如: 转仓转错了,你就再做一张转仓单转回来.
   以便整个系统的账,都有历史账, 有据可查!(E树认为:数据严谨性,高于其它一切需求)

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00:15:10

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16
 如何设定其它用户
使用你的界面风格		 ***** 如何设定其它用户 使用你的界面风格 *****

1>.把你的界面风格,上传做为系统标准.
   系统-->用户个人选项设置-->上传-->选择"系统标准设置"

2>.进用户管理-->上方查找按纽-->查出用户后,选中一个或多个用户,
   -->右键-->批量设置所选用户"强制下载系统标准界面风格"

3>.换个用户,登录一下,登录时,如果没下载过,就会强迫要下载.

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00:02:36

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17
 用户个人选项设置

例如: 修改密码
设置物料的模糊输入方式
 ***** 用户个人选项设置 例如: 修改密码 设置物料的模糊输入方式 *****

1>. 可以在此修改密码.( 如果是公共的登录账号, 也可以在权限设置中,设定禁止修改密码)
2>. 可以设定表格或按纽风格
3>. 可以设定表格是否对鼠标有感应功能.
4>. 可以设定界面的色调风格
5>. 可以设定字体大小
6>. 可以设定按F8快速查看图档时,显示哪些后缀的文件
7>. 显示风格建议按默认的: 采用MDI窗体风格 [融合型]
8>. 设定物料编号模糊输入方式 ( 下拉模糊方式 ?  还是点小按纽弹窗查询? )
9>. 查询时, 默认查询的最大记录数.( 受权限中约束)

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00:12:07

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ERP工作流程(消息以邮件形式推送)










***** ERP工作流程(消息以邮件形式推送) *****

1.36.11版, 新增"工作流程"功能. 该功能描述如下:

1>.该功能的目的: 方便用户知道自已需要对哪些单据进行签章或审核,或者其它备注,或上传文件.(系统会以类似邮件形式通知)
                 同时,也方便主管查看自已下属员工, 对各类单据的处理速度, 以及延期多久还没处理.

2>.每个模块,都可以建立不同的工作流,比如: 采购收货单,可以建立自已的审核流程

3>.管理员可以建立起系统公共使用的流程(所有人都能看到), 用户个人,也可以建立自已独自使用的流程.

4>.在所有有"签章"功能的单据中, 都增加了一个按纽,叫"工作流",可以用它来定义流程和发起流程.

5>.工作流程设计定义例如:
  
   ******************************************************************************************

   第1步,   呼叫: 张三,李四两人, 对这张收货单进行签章1  (必须步骤)
   第1步,   呼叫: 王五,          对这张收货单进行签章2  (可选步骤)(可做可不做)

   (上述都是第1步,它有两行,一行是必须步骤,一行是可选步骤)

   第2步,   呼叫: "PMC"这个用户组别中的成员,  对这张收货单进行"审核"操作 (必须步骤)

   第3步,   呼叫: "STK*,CK*"开头的用户(*表示通配符), 对这个收货单进行"其它备注1" (必须步骤)

   第4步,   呼叫: "仓库文员"这个组别中的成员, 对这张收货单进行上传文件操作(拍照收货单并上传)(可选步骤)

   ******************************************************************************************

6>. 当收货员输入完这张收货单,然后,选择发起上述这个流程.(可从多个流程中,选择其中一个流程)

    然后,系统就会发邮件形式,通知"张三,李四",提醒他们对这张单进行签章1
    同时,还会发邮件通知"王五"进行签章2

    当"张三或者李四",或者其它人也行, 他们对签章1操作完成后,
    系统就会发邮件通知"PMC"这个组中所有成员, 叫他们来审核, 
    当其中任何一个PMC,或者其它人,对这张单进行审核后, 就会进入第3步,第4步.....

7>. 必须步骤,才会参与流程判断是否执行完这一步. 可选步骤可以跳过,

8>. 当张三抢先对这张单进行签章1后, 李四过了半小时,才回到电脑上查看邮件, 
    此时,这封邮件被标注为: 已有人处理了, 即: 李四不用管这封邮件.
   (系统默认不查出这封邮件, 状态栏中的未读邮件数量,也踢除了这种已有人处理的邮件)
  
9>. 当上述流程中, 张三签完章后, 流程进入第2步, 此时, 如果张三突然后悔, 又删除了签章,
    这时,流程不会倒回来,仍然还在执行第2步.

    只是,这时,在第一步上,会显示一个异常标志. 并记录下张三的反悔行为和时间.(单据上也会显示异常数量是1)
    此时,如果张三发现大家都知道他在做反悔动作, 又感到不好意思, 然后又再补上签章1,
    此时,这个异常标志,会从"红字感叹号",改为"灰色感叹号", 并且标注上: "补救人: 张三",
    同时,单据的异常数量,又恢复为0 了(即:正常了)

10>.呼叫的用户, 可以用逗号分隔表示多名用户,也可以混合指定用户组别.
    也可以指定通配符来定位用户. 比如: "PMC*", 表示以PMC开头的用户

11>.上述流程中,第3步是必须步骤,第4步是可选步骤(最后一步), 因此, 当第3步做完后, 整个流程,状态变为"完成"状态!
    第4步可选步骤,不影响流程状态!

12>.用户可以在菜单"系统"-->工作流程邮件, 在这个模块中,查看自已收到了哪些邮件, (需要做哪些事)

13>.上级主管, 也可以一样在这个模块中, 查看下属的邮件, 拖延了多久还没有处理.
   ( 能看到这个邮件,是否已阅读,  以及这个邮件, 是否已处理完毕 ; 或者查看延期多久还没处理....)

14>.做为发起流程的人员, 可以在菜单"系统"-->"工作流程查询"这个模块中, 查看自已发起的流程的具体执行情况
   (例如: 一共几个步骤, 每个步骤发出了多少封邮件, 以及这些邮件是否阅读, 这些事项是否已处理, 以及发生了哪些异常情况...)

15>.如果员工辞职, 可以新建一个新的用户, 并且快速地将所有流程中, 如果有涉及旧用户, 都替换为新的用户
   (在流程设计的界面中, 上方有个"替换"的按纽, 此按纽, 仅拥有"用户管理"权限的人, 才能看到这个按纽)

16>.基础数据-->系统公共参数设置中, 在右侧表格中,增加了一列"必须有工作流程,然后才可以签章或审核或其它备注".
    如果勾上这一列, 则保存后, 不可以马上签章或审核, 必须先点击"发起流程".....

17>.单据作废后, 它的流程就自动删除;  
    订单如果取消后, 它的流程也自动删除.

    订单如果只是结单操作, 它的流程,仍按原先执行.(即:不影响)

18>.单据发起流程后, 如果中途又删除这个流程, 然后再重新发起另一个流程, 则系统会自动判断它执行到哪一步了.

19>.后台产生的单据，没有工作流功能；批量审核、反审等操作的单据，也无工作流功能！

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00:14:47

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数据初始化,初始数据导入

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
19
 数据初始化 ***** 数据初始化 *****

1>.数据初始化.(一般建议在服务器上操作; 绿色版中不带初始化脚本).
2>.初始化后,货币,单位,付款方式,税别,国家地区,部门-->基本上够用.
   你只需要小改一下就行.
3>.员工设置中.(如果是采购员,销售员,在订单输入时,可以选择此员工)
4>.地点设置(如果你初始化时,不是分仓计算成本,才需要设置)
5>.仓库-->这里比较重要.比如: 你有采购待检区,则需要采购暂收仓;
   如果你有外协,则要建立外协仓.(举例如何建立外协仓)
   生产仓库等,也要建立.
6>.备用字段设置.
7>.划分物料种类.(基本就按成品,半成品,原料三大类, 它是和会计科目关联的)
   (如果你要增加第四个基本种类,则财务分类中要增加,
同时还要会计科目中增加,另外,还要更改一下资产负债表)

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20
 划分物料种类及编码设置 ***** 划分物料种类及编码设置 *****

1>.物料种类一般以三大类为基础:成品/半成品/原料; 如果你还要增加其它大类,
   则你要在“财务”-->“物料的财务分类”中增加.
如果你需要财务功能,则会计科目中,还要设置相应科目参数.并更改资产负债表中的“存货计算规则”
   
2>.我们在“原材料”下面,增加两个种类,一个电子料,一个包装料
   (注意财务分类仍是“原材料”)

3>.我们现体验一下,新增物料时,它时如何根据种类来产生物料编号

4>.再次强烈建议大家就用这三大基类"成品/半成品/原料".

5>.如果您要增加一个一级种类(比如: 周转材料),可以观看另一个视频: 物料财务分类
  (查找此关键字物料财务分类 ,就可以在本页视频中,找到相应视频)

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av70573833/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/y3005pgvrpo.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NTg0Mjk0OC5zaHRtbA==.html
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21
 批量导入(或修改)物料
批量导入(或修改)BOM
批量导入(或修改)客户
批量导入(或修改)供应商
批量导入(或修改)工序		 ***** 批量导入(或修改)物料 批量导入(或修改)BOM 批量导入(或修改)客户 批量导入(或修改)供应商 批量导入(或修改)工序 *****

1>.导入物料数据
2>.导入BOM数据.(父子结构)
   (注意: 用量倍数,生效日期,失效日期都为空)
3>.导入供应商数据
4>.导入客户数据
5>.导入工序数据(略)

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搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NDkwMDMzOC5zaHRtbA==.html
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工程

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
22
 物料数据维护的各个字段详细讲解 ***** 物料数据维护的各个字段详细讲解 *****

1>.详细讲解物料的每个字段(属性)及其用法.
2>.您可以鼠标移到物料的每个属性上,会有鼠标提示信息引导你.
3>.输入物料时,或批量导入时,其实通常只要设置前面几个基本参数即可.
  (如:种类,名称,规格,批号控制,单位,默认来源类型),其它都会自动有默认值.

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腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/k30069byugg.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NTk2MDg0Mi5zaHRtbA==.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sbaivs6p.html
00:27:28

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23
 BOM中虚拟件的用法 ***** BOM中虚拟件的用法 *****

1>.用法1: 在结构上, 是存在这个半成品. 
   但是,生产过程中,它只在生产线上短暂存在, 此半成品不会做出入库.

2>.用法2: 比如: 成品会用到一些包装材料, 为了BOM显示得清淅有序,
   我们建立一个”虚拟包装套件”,把所有包装材料放在一起. 

注意: 在下工单时, 虚拟件会直接滤掉, 而只显示虚拟件的下级.(即:架空了它)

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24
 新增物料数据
建立BOM关系
建立替代料		 ***** 新增物料数据 建立BOM关系 建立替代料 *****

1>.输入物料数据(并审核)
2>.在BOM查询子料中,建立父子结构关系
3>.演示使用替代料关系

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00:14:48

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25
 销售选配BOM(高级篇) ***** 销售选配BOM(高级篇) *****

1>.选配的适用范围:多款产品高度相似.
2>.以原先产品“05001-0006”（这是一款选配的范例产品）。
3>.我们增加一个选配方案:电源标准,并为它建立三个子选项:110V,220V,380V
4>.我们在这款产品的主板BOM上,设置哪些料分别属于该选配方案.(未指定选配的料,表示共有的)
5>.然后,我们马上尝试一下,上方查询条件中,BOM选配参数,就有了电源标准选配.
6>.选配方案集合: 是一个美观的参数,让选配时,能按你习惯的树形结构来组合显示.
7>.可能因电源标准不同,包材中也会有不同的料, 即:同一选配方案,可以出现在产品的不同阶层.
8>.下面,演示一下销售人员是如何根据选配下订单.(审核时,产生一个该销售订单的专有BOM)
   (并且,中间涉及到选配件的半成品,会产生一个新的半成品编号-001…)
9>.可能下销售订单-->排工单之间,有一段时间间隔,假如这段时间内BOM改变了,
   可以再重新读取最新的BOM.(可选)
10>.下次,再下此选配的销售订单,则不会再重复产生产品编号和半成品编号.
   (会直接使用原先相同选配参数的料号)

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00:21:59

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26











BOM选配的共生和互斥关系
(高级篇)










***** BOM选配的共生和互斥关系(高级篇) *****

1>. 选配功能的好处: 当一个产品系列化时,如果每个系列,你都建立一个BOM,
    那可能组合出太多的BOM, 选配就是可以解决这个问题. 
    你只需要做一个系列总BOM,极大方便了BOM的比较,和后续修改变更.

2>. 我们以E树中的选配例子来讲解, 假如产品设计是:

A>. USB接口,只用于出口:法文和德文
   (共生关系, 选择USB接口,就必须从法文或德文中选择一个)
    还有一个选项: 允许忽略(当产品中不存在此选配方案时,忽略此行约束条件)
    也支持多个共生关系.比如上述中,当你选择USB接口,不仅只能从法文和德文中选择一个,
    并且,电池类型只能选择:碱性电池

B>. 红色款的,没有1394接口和HDMI接口
   (互斥关系, 选择红色款, 就不允许选择1394或HDMI任何一个)

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腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/t3237u66apx.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzI0ODAzNjgxMC5zaHRtbA==.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/v_vwbsk47d2c.html
00:15:36

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27
 BOM查询子料中,

查询供应商报价成本		 ***** BOM查询子料中,查询供应商报价成本 *****

1>.BOM查询子料中,分析一款典型产品, 外协-->自制
2>.先做一张原料的采购报价单, 分析产品的报价成本.(由下级原料相加)
3>.将其中一个料的用量改为2,看一下报价成本.(证明它会考虑BOM用量)
4>.再做一张”外协”报价单. (证明它会考虑外协件的外协加工费)
5>.再征对自制的产品,做一张工艺单(工艺中有计件加工费)
(证明它会考虑自制件的计件加工费)
6>.上方条件,注意一下.可以选择”报价类型”,是否含税…

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腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/s3002wg9xmk.html
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爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19s9lfiszd.html
00:05:48

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28
 BOM查询子料中,

快速计算库存是否缺料		 ***** BOM查询子料中,快速计算库存是否缺料 *****

1>.以一款简单的产品A0001为例,它有2个半成品.(这是一个纯新产品,无任何库存料)
2>.然后,我们右键-->表格显示风格中,勾出相应的列: 
   剩余可用库存量, 需求数量, 本次使用库存量,还需生产量, 还需采购量.
3>.然后主产品数量条件处，我们输入100，
   并勾选上方的条件快速计算仓库是否缺料.查询是否缺料.
   上方条件处,还可以选择用哪些仓库的库存做为条件
4>.然后,我们调加原材料A0005库存为150个.再查询一下是否缺料.
5>.BOM中,如果个半成品都用到共用料,它是怎么计算呢?
   -->我们将A0005再复制到另一个半成品中,再查询是否缺料.
6>.如果半成品件已有库存,它又是如何计算呢? -->我们将A0002调加30个,再查询
7>.如果成品已有库存,它又是如何计算呢? -->我们将A0001调加40个,再查询
8>.特别强调,这里,它只是简单地计算.即:假设库存所有材料，都优选满足这次查询.
   它根本没有考虑任何其它在途PO,在制工单,其它SO…, 
   如果你想完美地计算出是否缺料,请使用MRP运算功能.

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搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NzI3NzczOC5zaHRtbA==.html
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00:14:21

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29







快速创建定制(非标)的物料和BOM






***** 快速创建定制(非标)的物料和BOM *****

1>.E树选配BOM, 确实方便设计有多种选项搭配的产品. 所有选配都集中在一个BOM中,
   统一方便修改所有选配的BOM, 但是: 有时,企业接到客户订单, 要求这个产品进行定制, 
   后续也不需要你升级改进这个产品, 这种情况下, 制作一款客户定制BOM, 则更适合!

       ********  下面,讲如何操作  (1.37.21版之后功能) ********  

2>.首先,我们在系统参数设置中,定义相关参数. 物料的哪个备用字段存放"客户定制项目代号"
   如果你有文件,也指定: 文件快捷链接至母料号(哪个备用字段用于存放这个母料号)

3>.同时,我们也把物料的备用字段名称改一下. 并设置客户项目预设值.

4>.然后,我们在BOM查询子料模块中,查出标准产品05001-0001的BOM

5>.假如客户征对这款产品进行定制, 涉及到PCBA板要改动一下, 以及面板上要印上客户LOGO
   则我们在表格中,有一列勾选项"产生定制物料", 我们勾上PCBA板和面板两个半成品料号
   然后,点击上方的"定制", 这时, 系统会要求你指定客户定制项目代号,你可以选择刚才第3步
   中的预设值. 比如: 选择"华为998机型", 然后,点击保存, 系统就产生了多个定制成品
   或半成品编号, 并把它们链成BOM结构.  后续, 我们就可以用这个定制产品来下单生产.

6>.当然,如果某个原材料需要定制,同样可以如上图操作,(支持后期多次定制修改)

7>.然后,我们来看看"文件快捷链接至母料号"的用处:
   我们在原先标准产品中,上传几个文件, 
   然后,我们再看看定制产品, 它的"文件母料编号"处,自动填上创建时的标准料号
   然后我们可以点文件图标, 弹出文件窗口, 右键?创建指向母料号文件夹快捷方式
   然后,系统将创建一个快捷文件夹, 它指向母料号的文件目录. 
   这样,非常方便我们查看标准产品的相关文件资料

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1ca411E7DQ/
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzM1MDM2MDk0NC5zaHRtbA==.html
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00:16:02

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30







采购单位转化浮动率
(适用五金钣材,管材,卷材)






***** 采购单位转化浮动率 (适用五金钣材,管材,卷材) *****

1>.1.38版后,物料属性中,增加了一个参数"采购单位转换浮动率",
   例如:  某工厂生产脸盆,要用到钣金材料, 一张钣材重为10KG,
   可以生产6个脸盆, 即: 每个脸盆用量为: 0.166666张钣金
   
   物料数据维护中,钣金的采购单位为KG,库存单位为张,
   采购单位转换率 = 0.1 (即: 1 KG = 0.1 张)
   采购下单时,你输入1吨(100张)(每张10KG),

   但是,实际送到货时,每一张的尺寸并非绝对精确,因此,
   最后重量也略有差异,最终,实际到货时,可能重1.02吨
   因此,您可以考虑在"采购超量收货比率%"和"采购单位转换浮动率"中,
   都填入3%, 则收货时,只要误差在3%范围内,仓库就可以直接填入
   收货数量: 1.02吨(或: 1020KG) ,并填入100张

2>.采购收货发票上, 将以 1.02吨来计算应付款.

3>.采购退货时,也有采购数量和库存数量两列.

4>.外协收货时, 通常是在采购收货处输入,
   如果您需要指定用了多少材料,也可以在产品入库或批量产品入库输入
   这两个模块,也提供采购数量和库存数量

5>.MRP计算PO在途时, 是以库存单位计算的未到货数量为准.
   当然,如果以采购单位计算的未到货数量<=0时, 则系统认为这一项
   已交货完毕, 不再看它的库存单位计算的未到货数量,一率取0值

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1YB4y1e7Rs/
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzM2NDI4ODQ1MS5zaHRtbA==.html
优酷视频: https://v.youku.com/v_show/id_XNTg4NDkyMTgxMg==.html
00:11:19

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销售

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
31
 客户组别

(销售员只能看到自已客户数据)		 ***** 客户组别 (销售员只能看到自已客户数据) *****

1>.客户组别的用处: 如果销售部有几个销售人员,并且彼此不希望知道对方的客户和发货记录.
   则可以给每个销售员,设置一个客户组别. 并且,在用户管理中,设置它们对应的组别

2>.我们建立两个销售员: 张三,李四, 并建立客户组别: 张三组,李四组;同时设定好用户权限.
   并给张三分配一些客户,李四分配一些客户

3>.用张三登录, 只能看到他分配的客户,以及他的客户的对账单.
4>.用李四登录, 也一样,只能看到自已的.
5>.张三新增的客户,自动划归他自已组别,其它人也看不到!

6>.客户组别,支持树形结构分组. 我们再建立一个福建区域组别,并建立一个福建区域经理账户.
   同时设置好用户权限中的客户组别参数.并将张三李四的客户组,归入它下级.
   则,用福建区域经理登录,能看到张三和李四的数据.

7>.供应商组别,也与此类似, 我们也有相关的视频讲解

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av71555895/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/h3009tm61s7.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sb81vs1d.html
00:13:58

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32
 销售梯度价格

(销售数量大,则价格自动降低)		 ***** 销售梯度价格 (销售数量大,则价格自动降低) *****

1>.客户报价单中, 我们设立三级数量价格

2>.输入销售单时, 根据数量,自动带出不同的价格

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av71885303/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/v3011fmrty8.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NzczNzk0Ni5zaHRtbA==.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sbduwlmd.html
00:02:40

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33
 销售订单的输入和变更 ***** 销售订单的输入和变更 *****

1>.进入销售订单维护,点增加,即可输入...也可以增加付款方式,销售人员,税别, 
   其中,发货仓库下拉处, 只显示仓库属性中勾选“用于发货给客户的仓区”
2>.送货地址,允许一个客户设置多个地址(最多10个).销售订单时,可以选择哪个,
   如果客户临时地址有变,也可以在订单上再手工更改成临时地址.
3>.然后,表格中,输入产品编号,数量,价格,出货日期,
4>.如果客户传真过来的订单上,有客户料号,我们还可以在输入订单时,一并输入.
   系统将以客户料号名义记录下来, 以便我们的出货单上,能打印出客户的料号.
5>.如果您有使用选配功能.可以工程定义BOM时,定义好选配参数,
   销售在此可以傻瓜式选择.(有专门的章节来讲解销售选配的功能)(查找"选配"字眼) 
6>.可以限制销售员无权输入价格,由财务通过客户报价单来决定价格.(会有专门章节来讲解此问题)(查找"客户报价单"字眼) 
7>.如果客户发过来的是预测(FORECAST),则我们上方选择预测(有专门的章节来讲解销售预测的功能)(查找"预测"字眼) 
8>.如果企业有自已的门市部(销售点),输入完订单后,直接点击上方的发货按纽,来生成销售发货单.
9>.PMC人员,可以在这个界面,直接点击上方的排产按纽,生成多级生产订单.(可限制他无法看到敏感信息)

下面,讲销售订单审核后的修改(变更)
10>.你可以直接点击修改,就可以直接在销售订单维护中更改. 
    系统自动以销售订单变更单的形式记录你修改的内容
11>.如果只是要改改明细备注,可以直接点右键-->修改所选行的明细备注.(日志中会有记录)
12>.如果其中一行,要取消.也可以直接右键-->修改所选行的明细状态.(以销售订单变更单记录)

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av71556580/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/g3009km1dxi.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NzMwNTgzNy5zaHRtbA==.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sb7songt.html
00:23:10

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34
 限制销售员无权输入价格

(价格由“客户报价单”来决定)		 ***** 限制销售员无权输入价格 (价格由“客户报价单”来决定) *****

1>.我们在用户管理中，建立一个销售员“张三”。限定他无权输入价格。
   （不勾选权限：自由输入价格[如不勾选,则必须完全由报价单来决定价格]）

    并建立一个新的产品

2>.然后，让张三登录，输入新产品的销售订单，发现保存时有提示，且无法审核。

3>.然后,我们让财务登录,输入新产品的客户报价单.(我们授权财务有报价单的权限)

4>.再以张三登录,保存时,自动带出报价,且可以审核.

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av71885935/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/k3011618jrk.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NzczODE5OC5zaHRtbA==.html
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00:09:12

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35
 MRP计算时如何处理销售预测

(与MRP分支下的视频是重复的)		 ***** MRP计算时如何处理销售预测 (与MRP分支下的视频是重复的) *****

1>.以例子产品AAA1为例,它下级子件为:AAA2 (BOM用量是1),AAA3(BOM用量是2)
2>.销售部给出预测出货量: (不指定客户)   
   2019-10-20    100个; 
   2019-11-01    200个;
   2019-11-10    300个;
3>.跑MRP计算,算出AAA2,AAA3的缺料.
4>.然后,业务员输入真实订单: 2019-10-22   30个, 然后跑MRP, 缺料未变化,仍和第3步一样.
   (因为: 我们 2019-10-20预则的100个,可用于满足这真实订单30个)
5>.然后业务员再输入另一张真实订单: 2019-10-25 80个;再跑MRP,
   这里,预测的100个,就不够用了,还缺10个, (虽然11-01号也有预测,但时间上赶不到)
6>.最后总结: MRP计算时,预测会用于抵扣后续时间段的真实订单.

7>.又过了10天,现在,销售部要输入下一批的预测.则销售部不用理会旧的预测,
   只要输入新的预测即可.系统会自动将前面预测尽可能地降至0

注意一下,为了演示方便,我们将AAA1的生产批量改为0,同时MRP日历更改为7天都上班

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腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/d3011a8zzhc.html
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爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sbdtjh5h.html
00:19:53

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36
 客户料号

客户订单行唯一索引		 ***** 客户料号 客户订单行唯一索引 *****

1>.输入销售订单时,可以同时输入客户料号和客户订单行唯一索引.

2>.在输入客户报价单时,也可以输入客户料号.

3>.也可以到菜单销售-->客户料号维护中,进行增删改客户料号

4>.销售发货时, 会显示客户料号和客户订单行唯一索引.并演示修改报表.

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av71965127/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/e3011p6dfd3.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1Nzg1OTMzNi5zaHRtbA==.html
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00:09:37

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37







客户信用金额






***** 客户信用金额 *****

1>.1.36.07版开始才有此功能
2>.在客户资料维护这里,可以设定信用金额（有权限控制）
3>.在系统公共参数设置中,可以设定新增用户时,信用金额默认是多少值(在客户资料维护分支下)
4>.信用金额的查看权限与客户的地址联系人相同开关.(即: 查看或打印客户保密资料)
5>.信用金额有单独的权限,决定操作员是否允许修改它(在客户资料维护分支下)
   如果用户无信用金额权限,则他新增的客户,将采用系统参数中设定的默认值
6>.它不考虑付款方式的差异.
  (即: 即使现金付款的方式,如果你没做应收款后续流程,系统一样认为是欠款).
7>.实例演示一下。

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1SL4y187Mv/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/w3278uvo9ss.html
优酷视频: https://v.youku.com/v_show/id_XNTgwODk5MDk0NA==.html
00:10:42

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38







简单客户对账单






***** 简单客户对账单 *****

1>.1.36.07版开始才有此功能
2>.有些中小企业，应收应付模块可能都不想使用，只使用进销存生产，
   这时，他们在客户对账单模块中，遇到一个难题：不好区分哪些发货或退货业务已对过账了。
 （虽然靠查询条件“审核时间”可以区分，但用起来比较吃力。要记住上次是查的时间范围）
3>.因此，在客户对账单模块中，我们增加了几列数据：对账状态，对账备注，对账用户和时间
4>.财务人员可以在这里，用一定条件，筛选出客户的发货或退货业务，打印或另存成EXCEL，
   然后，发给客户。 同时，再把查出的记录标记为已对账。
5>.如果财务人员还需要标注一下其它信息，比如：相应的发票号等，
   可以选中一行或多行?右键?批量更改所选行的“对账备注”
6>.不论是标记为已对账、还是未对账，或者输入对账备注，均会在日志查询中，留下记录。以备查
7>.标记为已对账、还是未对账有专门权限控制。 输入对账备注也有专门权限控制。
8>.标记为已对账的发货单或退货单，禁止再涂改操作。（除非你再标记为未对账，才允许涂改）
9>.客户对账单上方查询条件，也相应地增加了对账状态、对账备注等查询条件。
  （可以用“对账状态”这个条件，来过滤掉那些已对过账的记录，以便仅显示未对账的记录）

注意：1.36.08版后，在"系统公共参数设置"-->销售-->"客户资料维护"分支下,有一个选项: 计算客户信用的方法
1>.(复杂)需要考虑应收应付模块中的预收款,(预开票/发货/退货/其它)发票,以及发票的付款进度
2>.(简单)仅考虑"客户对账单"模块中,未对账状态的发货和退货单(如果设置为已对账,则表示这笔交易已结清款)(鼠标右键可设置对账状态)

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1yQ4y1z7oC/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/q3278ueplwo.html
优酷视频: https://v.youku.com/v_show/id_XNTgwODk5MjI5Ng==.html
00:12:04

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采购

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
39
 供应商组别

(采购员只能看到自已供应商数据)		 ***** 供应商组别 (采购员只能看到自已供应商数据) *****

1>.供应商组别的用处: 如果采购部有几个采购人员,并且彼此不希望知道对方的供应商和收货记录.
   则可以给每个采购员,设置一个供应商组别. 并且,在用户管理中,设置它们对应的组别

2>.我们建立两个采购员: 张三,李四, 并建立供应商组别: 张三组,李四组;同时设定好用户权限.
   并给张三分配一些供应商,李四分配一些供应商

3>.用张三登录, 只能看到他分配的供应商,以及他的供应商的对账单.
4>.用李四登录, 也一样,只能看到自已的.
5>.张三新增的供应商,自动划归他自已组别,其它人也看不到!

6>.供应商组别,支持树形结构分组. 我们再建立一个电子组组别,并建立一个电子组采购经理账户.
   同时设置好用户权限中的供应商组别参数.并将张三李四的供应商组,归入它下级.
   则,用电子组采购经理登录,能看到张三和李四的数据.

7>.客户组别,也与此类似, 我们也有相关的视频讲解

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av71557282/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/g30097nhiuw.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NzMwNjEwOS5zaHRtbA==.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sb81u7fh.html
00:13:35

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40
 采购申请单PR的输入_变更_查询_结单 ***** 采购申请单PR的输入_变更_查询_结单 *****

1>.来源类型: 分为采购/外协两类申请
2>.表格中, 填写需求数量时, 你缺多少,就填多少; 不用考虑最小包装数.采购时,再考虑最小包装数.
3>.价格是选填(仅做为参考而已). 
4>.如果你指定了供应商,则采购下单时,只能向该供应商下单.
5>.右侧会显示供应商的报价, 上方有条件,可以决定选择哪个报价.

6>.审核后,如果要修改,新版可以直接点击上方修改, 系统将自动以采购申请单变更单形式,
   记录下你修改的内容.(旧版只能老老实实在采购申请单变更单中操作,很麻烦)
7>.如果已采购,则系统将约束您的申请变更行为. 比如:采购已下单,就不再允许你删除申请.
   又例如: 你申请了100个数量,采购也下单了100, 则后来,你想改为80,则系统禁止你.
   解决方法: 你要先联系采购,叫采购把他的采购数量减小,你才可以更改.或者让PO和PO脱勾.
8>.采购申请单明细查询
9>.采购申请单状态控制. 
10>.除了整张申请单结单或取消外,你也可以设置其中一行申请结单或取消.
   (在采购申请单维护的表格中, 右键某一行-->修改所选行的明细状态)
11>.可以在采购申请单表格中,点右键-->修改某一行的状态(结单/取消/正常).也可以右键-->修改某一行的明细备注.
    也支持压着ALT键,双击单据日期(或参考说明/备注信息),就可以更改.(当然,权限中,有相应的开关限制)

补充说明1: 演示中,221-000002这个料的最小订单量是50,因此,采购数量自动是50或100
补充说明2: 采购申请单维护界面中, 表格中,还隐藏了15个备用字段可以使用

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av72004621/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/h3011z9smc7.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NzkxMTc2NC5zaHRtbA==.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sbdlbq4d.html
00:26:12

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41
 供应商报价单 ***** 供应商报价单 *****

1>.供应商报价,类型有区分: 采购/外协
2>.报价单有时效时, 一般输入时,我们不要指定结束日期,
  (如果你指定了,反而会切分成多段报价)
3>.起订数量(报价数量): 表示采购大于或等于这个数量,才享受这个价格.
   支持采购梯度价格,在线视频中,可以查找这个关键字,就能找到相应的视频
4>.表格右侧, 会显示价格变动趋势(增加/修改/删除).
5>.如果想删除某个报价,可以在含税价格处,输入-1. 
6>.另外,系统参数设置中,还可以设定采购订单审核时,
   如果有价格变化,自动以报价单形式记录.

7>.供应商报价的用处:
   7.1>.输入采购订单时,如有报价,会自动带出.(输入采购订单时,
        要先输入供应商,币别,税别,单据日期,并指定采购还是外协,
        然后在表格中输入物料,再输入数量,系统才会检索并带出报价)
   7.2>.供应商报价数据,可用于MRP计算物料需求中,
       (当缺少某采购件时,如有报价,则系统自动产生采购订单)
   7.3>.工程-->BOM查询子料: 可以根据报价来推算产品的成本.
       (上方有条件勾选项"显示供应商报价属性",表格中也隐藏了报价列)
   7.4>.成本-->地点实际成本调整: 可以导入供应商报价做为实际成本.
       (还可以根据材料的报价,推算出成品的成本,并做为实际成本)
       (*****此功能,特别适合上线初期,批量设置库存的成本*****)

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av72014366/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/i3011y5mmty.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NzkyMDU4MC5zaHRtbA==.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sbdk8nsx.html
00:20:18

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42
 采购梯度价格

(采购数量大,则价格自动降低)		 ***** 采购梯度价格 (采购数量大,则价格自动降低) *****

1>.供应商报价单中, 我们设立三级数量价格

2>.输入采购单时, 根据数量,自动带出不同的价格

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av71884694/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/b30113yho35.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NzczNzA0Mi5zaHRtbA==.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sbdma73p.html
00:03:30

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43
 如何限定采购的供应商和价格 ***** 如何限定采购的供应商和价格 *****

1>.自由选择供应商
  
  如不勾选,则只能选择"物料数据维护"中的默认供应商,
  或者"采购"-->"物料供应商分配"中指定的供应商.

2>.自由输入价格 (如不勾选,则必须完全由报价单来决定价格)

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av70002832/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/p3004r6at7p.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sb8qkfed.html
00:08:29

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44
 采购订单的输入_变更_查询_结单_收退货 ***** 采购订单的输入_变更_查询_结单_收退货 *****

1>.来源类型: 分为采购/外协两类申请
2>.选择供应商后,自动带出该供应商的默认参数.
3>.简单输入一个采购订单. 另外, 采购订单可以从申请单那里关联过来.
   (采购单一审核, 申请单PR就会显示采购进度)
   另外,再演示一下: 采购单位的问题(库存单是米,采购单位为卷,一卷=100米)
4>.如果采购订单审核后,发现输入错了,可以直接点击上方的修改,系统自动产生采购订单变更记录.
5>.如果只是表头的单据日期,参考说明,备注信息,则可以ALT+双击的方式,进行修改.
   (此项有权限开关控制, 并且,修改后,会有日志记录可供查询修改历史)
6>.如果采购表格中,仅想修改明细备注,则可以直接右键某一行-->修改所选行的明细备注.
   (系统也将以日志记录可供查询修改历史)
7>.整张采购单,可以结单/取消/激活. 比如 : 收完60%后,不要余货了,则可结单处理.
8>.也可以征对订单上的一行进行结单/取消/激活.(将以采购订单变更的方式记录下来)
9>.另外,还隐藏了15个采购订单明细备用字段可供使用.

10>.采购订单审核时, 如果价格有变动,可以报价单形式记录下来.(系统参数设置中有开关)
11>.可以限定采购员输入价格和选择供应商.(具体可以参考另一视频: 限定采购的供应商和价格)
12>.外协采购订单,可以直接点击上方排产(参看视频: 外协加工)
13>.演示一下后续采购收货(可分批收货),采购退货. 也可以直接点击采购订单界面的收货/退货按纽
    如果收错了(且库存还在的话),可以点击涂改.(如果整个收货都做错了,可以删除全部)

14>.采购订单明细查询(可同时查询各个收货退简单记录)
15>.供应商对账单处查询

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av73029268/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/m30112wc3jk.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sbe841i5.html
00:37:20

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45
 外协加工 ***** 外协加工 *****

1>.以AAA1 BOM为例,
2>.增加一家供应商.  ( 一次性工作 )
3>.增加一个外协仓库 ( 一次性工作 )(并在用户管理中,对仓库授权)
4>.下一个外协采购订单.(价格为加工费).并审核
5>.排产(产生外协生产单).
6>.生产发料.(和自制是一样的发料模块)(也支持倒冲,或改进型倒冲)
7>.采购入库.
8>.查看它的核销情况
9>.查看此家外协厂,还有多少在线物料.
10>.查看这家外协厂,物料的发料记录和核销记录
11>.查看半成品的收货情况.

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av69363350/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/g3002ls7wr7.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NDczNDUyOS5zaHRtbA==.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19s9lab5r1.html
00:11:22

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46
 IQC正式入库 ***** IQC正式入库 *****

1>.IQC正式入库 是一个可选模块.如果你采购收货时,没有收到待检仓,
   而是直接收到正常材料仓(可直接用于后续生产发料),则就架空了IQC正式入库这个模块

2>.如果原材料是需要质量抽检,则需要先走质检流程,然后,才可以在IQC正式入库.
   具体可以参看在线视频. ( 查找视频关键字: IQC进料质检流程)

3>.如果质检在系统外操作.那可以把该原材料设置为免检, 则流程如下: 
   采购收货时,先收到待检仓,然后系统外做质检,检完后,通知仓库做IQC正式入库.
  (把材料从待检仓 --> 转移到正常仓)

4>.IQC正式入库时,合格则收到正常仓中, 不合格则收到待退仓,后续走采购退货. 
   如果点数时,发现数量有少, 则可以在短料数量中填入缺少的数量.

5>.如果整张单做错了,可以再做过一张新单,内空与原单一模一样,只是物流方向选择反向

关于质检在IQC正式入库上签章的功能, 大家可以查看视频: 签章功能一(事前监督)

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av73040559/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/g301183mnfj.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sbe6qs2t.html
00:10:22

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47











如何根据实际送货日期
抓取不同时段的供应商报价










***** 如何根据实际送货日期 抓取不同时段的供应商报价 *****

1>.征对同一家供应商的同一个物料, 设置两张供应商报价单, 分别不同的有效时间范围,
   一张是: 1月1号开始生效(1.10元), 另一张是2月1号开始生效(1.20元)
2>.然后,我们在供应商报价单查询那里,就看到有两个时段的报价信息
3>.我们下一张采购单, 价格随便填一个.(就填1.00元吧)
  (审核采购订单前,我们关闭了自动产生报价单的开关,避免干扰我们前面两张报价)
4>.我们做第1张收货单,收50个数量, (收货单的单据日期为: 1月5号)
5>.我们再做1张收货单,收50个数量, (收货单的单据日期为: 2月5号)
6>.最后, 我们在应收应付-->采购收货发票模块中,在"其它选项设置"条件中,
   选择"发票价格来源"为"采购收货的单据日期的报价",然后,点击上方按纽"货单",
   引入刚才做的两张收货单, 则它们分别带出的是1月份价格(1.10元)和2月份价格(1.20元)

同理,我们也可以根据不同的销售发货日期,来抓取不同的价格(以便和客户结算)

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1uo4y1o798/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/k3222hq8az1.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzIzNDQxNTY1MS5zaHRtbA==.html
爱 奇 艺: https://www.iqiyi.com/v_2ge1jk4cbfk.html
00:08:19

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48







简单供应商对账单






***** 简单供应商对账单 *****

1>.1.36.07版开始才有此功能
2>.有些中小企业，应收应付模块可能都不想使用，只使用进销存生产，
   这时，他们在供应商对账单模块中，遇到一个难题：不好区分哪些收发货业务已对过账了。
 （虽然靠查询条件“审核时间”可以区分，但用起来比较吃力。要记住上次是查的时间范围）
3>.因此，在供应商对账单模块中，我们增加了几列数据：对账状态，对账备注，对账用户和时间
4>.财务人员可以在这里，用一定条件，筛选出供应商的收发货业务，打印或另存成EXCEL，
   然后，发给供应商。 同时，再把查出的记录标记为已对账。
5>.如果财务人员还需要标注一下其它信息，比如：相应的发票号等，
   可以选中一行或多行?右键?批量更改所选行的“对账备注”
6>.不论是标记为已对账、还是未对账，或者输入对账备注，均会在日志查询中，留下记录。以备查
7>.标记为已对账、还是未对账有专门权限控制。 输入对账备注也有专门权限控制。
8>.标记为已对账的收货单或退货单，禁止再涂改操作。（除非你再标记为未对账，才允许涂改）
9>.供应商对账单上方查询条件，也相应地增加了对账状态、对账备注等查询条件。
  （可以用“对账状态”这个条件，来过滤掉那些已对过账的记录，以便仅显示未对账的记录）

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1fQ4y1r7b7/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/x3278redhhf.html
优酷视频: https://v.youku.com/v_show/id_XNTgwODk5Mzk4NA==.html
00:10:40

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生产

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
49
 主生产计划
(可选模块)		 ***** 主生产计划 (可选模块) *****

主生产计划 ( 1.32.17版之后才有此功能 )

1>.主生产计划,和原先工单是一样的,只是用一张计划表把工单归集起来.(可选模块)
2>.在主生产计划界面中,可以方便地直接新增,修改,删除工单.(也可以在生产订单变更中操作)
   (已审核的工单,修改会以生产单变更的形式记录)(表中有隐藏最近5张变更单信息)
3>.你也可以把已有的生产单,编入此计划中.也可以将某张生产单移出计划(但并不是删除)
   (如果你想取消或结单某张工单, 请在生产订单状态控制中操作)
4>.表格中,还隐藏了关联的销售信息(如订单量,交货期,明细备注,选配参数).
   还隐藏了关联的上级生产订单,外协采购订单, 客户信息,供应商信息.
   默认会显示工单的发料率,入库率,完工数,未完工数量.
5>.可以更改某行的底色,附注计划备注信息(红字显示),导出时,选择(*.xlsx)格式可导出底色
   (鼠标右键-->有清除某行底色的菜单)
6>.表格可以用鼠标拖拉改变行顺序.
7>.草稿计划状态, 取您当前输入的工单信息. 计划审核后,则显示最新工单信息.
8>.可以点上方按纽按单/按品, 根据销售订单自动生成计划清单.
   (有下拉参数: 如何计算还需生产数量, 可以设置是否要考虑已出货数量)
9>.还可以批量选中多行, 根据物料数据维护中设定的制造提前期,并结合MRP粗日历,
   推算多个产品的完工日期(可避开休息或国假)
10>.计划审核后,也可反审,再修改. (如果删除计划,则工单依然存在.不受影响!)
11>.上方的生产仓库字段,可以为空.(当你有指定生产仓库时,则表示某个车间的计划)
12>.在生产单维护,查询生产单, 生产单变更,查询生产单变更这四个模块中,
    都增加了主生产计划字段显示.

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av83290586/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/y3051iq5u8m.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE3MTkxODY2Ny5zaHRtbA==.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sb5kfcpx.html
00:23:07

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50
 简单讲述一下生产模块 ***** 简单讲述一下生产模块 *****

1>.生产单维护  (在这里新增或修改,或删除工单)(审核后,也可在这里直接变更)
2>.生产单变更  (旧版中,如果工单审核后,只能在这里变更)
  (新版可直接在生产单维护中修改,修改后,系统自动以生产单变更单形式记录下你的修改)
3>.生产单发料  (按单发料, 或采用改进型倒冲发料—最小包装数法)(可参看另一视频)
4>.生产单退好料 ( 比如: 订单取消了, 产线领走的物料, 原样退回)
5>.生产单退坏料 ( 生产过程中,发现坏料, 退回待处理仓)
6>.生产单损耗物料 (生产过程中,人为损坏或丢失,并且知道具体生产单,可在这里登记)
   ( 如果后续会做月结流程,则生产单损耗的成本,将优先回摊到这张单生产的产品上)
7>.生产单挪料.(发到工单上的料, 可以挪给另一张工单用)
8>.生产线在线数量调整.(日常操作中,可用于调整工单上的在线原料的数量)
9>.产品入库: ( 在这里, 将把原料,转化为成品/半成品, 成本也转移 )
10>.批量产品入库. (其实就是多张产品入库单集合而已)
11>.FQC正式入库.(产品入库后,如果需要质检, 可以先入库到待检仓,等质检合格后,
    再通过FQC正式入库,把它拔到正常半成品仓或成品仓) (有相关的FQC视频)
12>.产品返工: (入库的反过程; 如果入库错了,可以用它来反向操作).
( 如果产品质量加工有问题,也可以用此模块, 把产品拆回成原料, 以便下次产品入库)
13>.批量产品返工.(就是多张产品返工单的集合而已)
14>.生产单产品明细查询(查我们有下达哪些生产单, 以及完工的进展)
15>.生产单的树形关系查询(查询生产单的上下级关系)
16>.生产单原料明细查询(查我们生产单要用哪些原料,以及领料的进展)
17>.生产订单状态控制.(生产完成,可以把它结单, 以便月结时结算成本)(也可取消或激活工单)

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av73150501/
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搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1ODI0MTczMC5zaHRtbA==.html
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00:12:55

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51
 新建工单的几种方法 ***** 新建工单的几种方法 *****

1>.最基础,也是功能最全面,最灵活的方式: 生产订单维护界面中增加
   1.1>.纯手工输入产品和原料.
   1.2>.点击上方的BOM按纽,根据BOM快速建立工单,也可根据BOM,手工选择哪些原料
   1.3>.输入销售订单和项次,         点击按纽根据销售单余量产生WBOM
   1.4>.输入上级生产订单和原料项次, 点击按纽根据生产单余量产生WBOM
   1.5>.输入外协采购订单和采购项次, 点击按纽根据采购单余量产生WBOM
   1.6>.点击复制按纽, 根据其它已有工单, 复制过来

2>.点击生产单维护界面上方的排产按纽, 将装配工单展开, 创建它的下级半成品工单(支持修改)
3>.点击生产单维护界面上方的批制按纽, 任意在表格中, 填入产品和数量,创建工单(支持修改)
4>.点击销售单维护界面上方的排产按纽, 根据销售清单,产生它的装配工单和下级半成品工单.(支持修改)
5>.点击采购单维护界面上方的排产按纽, 给外协的采购单, 产生配套的生产单. (支持修改)
6>.MRP运算时,会自动产生工单, 进行修改和审核即可.

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00:14:49

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52
 倒冲发料 ***** 倒冲发料 *****

在生产过程中,有些物料是容易计量(比如一桶油漆),或者不易计量(比如:一包镙丝钉)
ERP软件中,一般是采用"倒冲的方式. 在本系统中,方法来处理!
比如: 油漆(不易分割发料) ; 镙丝钉(不易计量); 一捆电线(如果剪断发料,则余量可能作废);电阻(一盘5000PCS)

方法1: 倒冲

1>.物料数据维护中,勾选"倒冲领料"属性.
2>.发料分为两个模块来处理

   21>.对于方便按工单计量的物料,在"生产"-->"生产单发料"中发料.
      "生产单发料"界面,有一个下拉框"其它参数设置",在这里面,请勾上参数:"滤掉"倒冲领料"的物料".
       这样,当你点击上方的"按单"按纽时,系统只发生产单上"非倒冲"的物料.

   22>.对于"倒冲"物料,在"仓储"-->"转仓单"中发料.
      (此处发料,不绑定具体某一张生产单,仅是转仓到车间生产仓中而已)

3>.当产品做好后,请在"生产"-->(批量)产品入库中输入.
   在审核入库单这一瞬间,系统将先检查工单上是否已发料了(这里指的是"生产单发料"),
   如果工单还有部分未发料(这里指的是"生产单发料"),则检查这个物料是否是"倒冲"料.
   如果是"倒冲"料,则看车间生产仓是否有库存,如果有库存,则自动产生一张"生产单发料单",
   把生产车间这些转仓过来的物料,发到这个生产单上,然后,就可以转化为产品,实现"产品入库"的过程.


************************方法1的缺点************************
在产品入库前,对于"倒冲料", 无法知道具体哪个工单领用多少物料.
只能知道一个转仓总数. 这对于管理来说,是非常大的弊端.
***********************************************************

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53
 改进型倒冲发料_最小包装数法 ***** 改进型倒冲发料_最小包装数法 *****

方法2: 最小包装数法 (倒冲领料的改进方法)

1>.在系统参数设置中(生产发料分枝下),有一项参数设置:
   是否启用"超领料自动退回车间"(做为公共闲余库存),你可以把它设置为"必须(建议此项)"或"允许"
   (设置完后,重新登录一下ERP软件)

2>.在生产单发料界面中,点击表格中的右键-->设置表格显示风格
   勾选出"实发数量"、"超发量"这两列数据.

3>.物料数据维护中,设不设倒冲,无所谓. 但一定要设置最小包装数.
4>.物料数据维护中,设置"生产超量发料比率%",(尽量大一些,比如:10000)-->但也不要太大,太大会引起其它模块报错.
5>.仓库设置中,将生产车间也勾选属性"允许从该仓区发料出去"

6>.生产-->生产单发料界面中,有一个下拉"其它参数设置",
   6.1>.勾选:"考虑最小包装数"
   6.2>.不要勾"滤掉"倒冲领料"的物料"---新版将弱化"倒冲"属性功能(注意是:不要勾) 
   6.3>.还要勾选"启用"超领料自动退回车间"(做为公共闲余库存)"这个勾选项.
       (如果系统参数设置中,是否启用"超领料自动退回车间"你选择的是"必须",则此处一定会勾上)

7>.如果你要把损耗量一起发料,则可以勾选损耗属性条件(分为自制和外协两种情况).
8>.如果你不希望其它车间的料发到这个车间上,则勾上:
   "禁止生产车间之间互相发料"
9>.然后,点击上方的"按单"或"按料",由系统产生发料清单......

10>.这时,系统就会按以下逻辑处理:
   10.1>.先从当前车间库存中,把自由闲余的库存,发料到这些工单上.
   10.2>.如果不够料,再从您勾选的原料仓中,把物料发到这些工单上,(系统将考虑最小包装数).
        (比如 :电阻一盘5000个(最小包装数),而你工单只需要300个,则产生的清单如下:
         "发料量"这一列值是5000;  "实发数量"这一列值是300; "超发量"这一列值为4700)
   10.3>.由于最小包装数而引起的超发量,将在发料单审核时,自动以"生产单退好料"的方式,
         把超发的4700个,退回到生产车间,做为闲余库存(不绑定生产单),等待下一张工单优先使用.
   10.4>.系统有考虑多个工单发同一个料的问题.(将根据分批次的合计数,来计算最小包装数)

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54
 替代料如何使用(高级篇) ***** 替代料如何使用(高级篇) *****

替代料在发料时,如何操作.有三个方法:

1>.MRP运算时,会自动建议你进行替代操作.

2>.可以由物控手工在”生产单维护”中,分配替代料.

3>.也可以由仓库在发料时,当缺料,软件会自动提醒仓管员,
   然后,仓库可以直接点右键-->调整替代料用量

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55
 下级子工单自动入库(高级篇) ***** 下级子工单自动入库(高级篇) *****

以产品” 1430002”为例,冲压-->打磨-->电镀
1>.先在仓库设置中,
设置打磨车间的属性中,允许冲压车间为它自动入库
设置电镀车间的属性中,允许打磨车间为它自动入库
2>.客户下订单100个,排产,产生三个车间工单
3>.转仓单形式,将板材发料到冲压车间(倒冲料)
4>.直接入库电镀件,入库时勾上允许下级自动入库.
5>.入库成功,查看后续它还自动做了冲压和打磨工单的入库.
6>.自动入库,适用于:这几个车间主任关系好.自觉性高.如果经常扯皮,就不敢这样.

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56
 工单自动挪料(高级篇) ***** 工单自动挪料(高级篇) *****

在”按工单发料”的模式中, 如果多个工单用同一个共用料,
当库存紧张时,生产线可能会”这个工单挪用另一个工单的物料”.
在E树ERP中, 入库时,当工单缺料时,可以自动实现挪料.
1>.我们以一张工单为例, 其中一个料,只有库存100(库存紧张,只够这张工单使用)
2>.然后,我们做生产单发料,发给这个工单
3>.此时,物控又下了一张类似的工单.发料时,第2张工单缺料.
4>.(实际生产中,车间先做工单2)
5>.这时,入库就显示缺料, 当然,我们可以手工去做一张挪料单,也可以自动入库时挪料.
6>.设置自动挪料三个操作:
   61>.此物料,在物料属性中,设置” 缺料时自动从该生产仓的其它工单挪料(产品入库时)”
   62>.仓库属性中,将这个生产车间,勾选” 缺料时自动从该生产仓的其它工单挪料”
   63>.入库单上,还要勾上” 缺料时自动从该生产仓的其它工单挪料”.
7>.入库完成,我们可以查看它自动产生的挪料单

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00:08:15

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57
 允许缺料入库(高级篇) ***** 允许缺料入库(高级篇) *****

在生产过程中,如果某些材料,由于边角料可以充分回收利用一下.
有时不需要足额按BOM用量,就可以入库
这时,我们就要使用E树ERP的”允许缺料入库”功能.
1>.以一张冲压工单为例,下单100个数量,要用板材16.667张.
2>.实际库存只有14.333张. (我们以转仓单形式,把它从五金仓转到冲压车间)(倒冲料)
3>.然后,我们试图入库,发现缺料
4>.然后,我们双击板材料号,进入”物料数据维护”模块中,
将板材的” 该原料的允许缺料率”设置为30(允许缺料30%)
5>.同时,我们还要设置这个冲压半成品,允许” 允许缺料情况下生产入库该产品”.
6>.最终,我们入库成功.

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00:04:21

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58
 手工核销材料用量(高级篇) ***** 手工核销材料用量(高级篇) *****

在生产过程中,如果某些材料,由于压强或温度变化.它的材料用量是弹性变化的
无法按照BOM上的标准用量来生产,
这时 ,我们就要使用E树ERP的”手工核销材料用量”功能.
1>.以一张注塑工单为例,下单2000个数量.
2>.我们在物料数据维护中,将其中一个料,我们勾选为手工核销.同时设定上下限.
3>.然后,我们转仓两个物料到注塑车间(两个都是倒冲料,因此用转仓单)
4>.等生产完,我们在产品入库中,此时,其中一个物料的耗料量是空白,需要我们手工填入.
5>.我们随便填一个用量,结果提示我们不在允许上下限范围内.
6>.然后我们填入恰当的用量,则允许保存审核.
7>.另一个料不是手工核销,所以,它的用量必须按BOM来计算.
8>.如果是外协件中有手工核销的材料,则我们不能在采购收货中,必须在”产品入库”中收货.
(收货时,它会自动产生一张采购收货单).

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av69809508/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/w3003pexm9f.html
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00:05:35

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59
 无法按BOM用量的生产

与"手工核销材料用量"类似的方法		 ***** 无法按BOM用量的生产 与"手工核销材料用量"类似的方法 *****

1>.如果只是用量在BOM的基础上弹性变化,可以采用手工核销材料用量;
   详细可以参看另一视频, 查找关键字: 手工核销材料用量

2>.另一种做法是,生产之前,不做生产单;
   等生产完成了,入库时, 再补做生产单;
   直接在生产单维护中,手工入库的产品数量,以及消耗的原料数量.
   审核生产单后,直接点击上方的入库按纽.就自动产生了一张产品入库单.

3>.在生产单维护界面中, 上方有个下拉框"其它参数设置",在这里可以设置入到哪个成品仓.

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00:07:11

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60
 生产返工处理 ***** 生产返工处理 *****

有两种返工方式

1>.做生产-->产品返工单,把产成品返回生产车间(拆成工单在线原料的方式),
   完工后, 再在系统中, 做一张产品入库单.

2>.新开一张生产单,在这张生产单中, 产出的是这个产品,领用的原料也仍是这个产品.
  (如果还需要其它配件,也可以加上其它材料). 然后, 生产单发料, 将需返工的产品, 发到这张工单上.
   完工后, 再在系统中, 做一张产品入库单.

二者的区别在于: 

1>.如果不做后续月结, 则两种方法差不多.差别不大,只是方法1是在原工单上处理,方法2是新开一张工单.
2>.如果有后续月结,则方法1分摊到的生产成本会比产品标准值还小一些,方法2会分摊到标准值的生产成本.
3>.如果您入库错了,也可以用方法1来返工.(它相当于入库的反过程)

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00:08:27

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生产--MRP专栏

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
61
 MRP计算_缺料计算(高级篇) ***** MRP计算_缺料计算(高级篇) *****

1>.先制作一个最简单的BOM( 产品BBB1,下面有原料BBB2,BBB3) 用量都是1, 没有最小采购量约束
2>.下销售订单100个BBB1, 跑MRP ( 计算出BBB2,BBB3的用量各100)
3>.给BBB2调加库存5个. 再跑MRP  (证明MRP会考虑库存数量)
4>.给BBB2下采购订单30个, 再跑MRP ( 证明MPR会考虑在途库存)
   如果采购到货日期差几天,系统一样会智能计算(智能提前此采购订单的到货日期)
5>.给BBB2下采购申请10个, 再跑MRP ( 证在MRP会考虑在途申请)
6>.给BBB2增加替代料(增加两个替代料,BBB2-1, BBB2-2), 再给两个替代料各调加库存5个.再跑MRP

7>.给BBB2 设定最低库存量20个,再跑MRP. ( 证明MRP会考虑最低库存量)
   ****最低库存量,分为两个数量:****
 ( 例如:最低库存量.上限=1000,最低库存量.下限 =500;
   当库存有1200个时, MRP计算不会建议你采购; 
   当库存有 800个时, MRP计算仍不会建议你采购(未低于最低库存量.下限500个);
   当库存有 300个时, MRP计算就建议你采购700个(以便达到最低库存量.上限1000个))

8>.勾上”缺料时,如有报价,则产生采购订单”,再跑MRP,证明MRP会自动产生采购订单(草稿状态)
9>.给BBB2 设定最小采购量和采购增量,再跑MRP ( 证明MRP会考虑最小订单量)
10>.为了保证供应链的多样化,MRP还支持自动按比例分配给多家供应商采购.
11>.再下一个相同订单,看看两个订单是如何计算.(证明MRP会通盘考虑)
12>.MRP运算时,它不仅产生采购单,它还产生对内的生产订单.
13>.如果您已审核生产订单,则按你审核的生产单的配方来跑MPR(比如: 非标生产中,你增加一个物料)
14>.MRP不仅能计算缺料, 它还能算出你有哪些多余料: 多余库存,多余申请,多余采购,多余工单

此次演示的数据库备份档: https://pan.baidu.com/s/1QkvUh2i2j7SZCezmxdMs0Q 提取码:8888

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00:46:17

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62
 MRP日期时间的推算(高级篇) ***** MRP日期时间的推算(高级篇) *****

1>.建立一个半成品12P-000004 ,并做BOM(复制其它款过来)
2>.设置一个半成品的制造提前期(分两个参数: 固定时间=1天,可变时间=0.01天)
   固定时间可以理解为生产调试期; 可变时间0.01天: 表示一天生产100件.
   公式: 制造需要的日期(天数) =固定时间 + 生产数量 * 可变时间

3>.在菜单生产-->MRP需求计划-->MRP粗算日历单中,设置本企业为5天工作制
4>.输入一张销售订单,数量为1000,交货期为2019-10-16. 
   根据上述公式,我们计算出需要的工作日=1天+1000*0.01=11天.

5>.进行MRP运算,得到开工日期是:2019-10-01 至 2019-10-15 (共15天),
   中间刚好有两个周六周日,共4天休息; 因此 ,15天-4天=11天

6>.但是,由于国家假期调整, 我们以MRP日历中,指定以下日期:

   2019-09-29 工作 与国庆调假
   2019-10-01 休息 国庆
   2019-10-02 休息 国庆
   2019-10-03 休息 国庆
   2019-10-04 休息 国庆
   2019-10-05 休息 国庆
   2019-10-06 休息 国庆
   2019-10-07 休息 国庆
   2019-10-12 工作 与国庆调假

7>.再跑MRP,得到生产日期是: 2019-09-26 --> 2019-10-15;根据万年历查询,这中间刚好是11个工作日.

8>.我们再来试一下采购提前期,它和制造提前期是一样的算法. 
   我们把采购提前期的固定时间设置为1天,可变时间设置为0.01天,
   同时,把这个半成品,设置为采购,并设置它的采购报价单.

9>.然后MRP运算,最后,生成的采购单中,备注了 不满足PO提前期要求,合理的到货期应是:2019-10-25(相差10天)
   因为当前日期是2019-10-11, 我们往后推算11个工作日,就刚好是2019-10-25.因此,系统提醒我们时间很紧张

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00:17:47

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63
 MRP产生采购订单时,
是如何选择供应商?

(高级篇)		 ***** MRP产生采购订单时,是如何选择供应商? (高级篇) *****

1>.我们先以一款最简单的产品B001,  它下面有两个子料:B002,B003
2>.然后,我们下订单B001, 100个数量
3>.跑MRP.产生采购申请 B002, B003 各100个数量
4>.如果企业希望直接按供应商,产生采购订单,则可以勾上MRP参数:
   当缺料时(默认来源=采购),如有供应商报价单,则产生采购订单
5>.我们给B002输入一张供应商报价单,再跑MRP, 则申请单中只有B003,
   B002改在采购订单中显示
6>.如果B002再来另一家供应商报价单,那两家供应商如何选择呢?(按以下顺序选择)
   6.1>.如果有设置默认供应商,且该供应商有采购报价,则下单给默认供应商
   6.2>.如果有物料供应商分配信息, 则根据MRP参数采购订单如何在多供应商之间分配来选择
        A>.按供应商分配比率,向多个供应商下单采购; 
        B>.按供应商分配比率,随机向一个供应商采购
        当然,如果有设置最小采购量和采购增量,则当数量无法再拆分时,只能下给一家供应商.
   6.3>.如果没有物料供应商分配信息, 则按最低含税价来选择供应商

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64
 MRP合并相近日期的采购申请,
采购订单和生产订单

避免产生太多行的申请或采购, 或减少工单的张数

(高级篇)		 ***** MRP合并相近日期的采购申请, 采购订单和生产订单 避免产生太多行的申请或采购, 或减少工单的张数 (高级篇) *****

1>.以一款简单的产品B001为例, 它有两个原料: B002,B003
2>.我们下一个销售订单,有7行,都是B001, 只是交期不同
3>.跑MRP,产生的采购申请,同一个料,由于需求时间不同,因此,也有7行
4>.我们在物料数据维护中,将物料B002的参数几日内的采购申请单合并更改为15天,
   再跑MRP,则B002的采购申请明细项,明显减少.(15天之内的需求时间,都提前合并了)
5>.然后,我们MRP时,勾选参数当缺料时(默认来源=采购),如有供应商报价单,则产生采购订单
   产生的采购订单,也有许多行. 然后,我们将物料参数几日内的采购订单合并(非外协) 更改为15天,
   再跑MRP,则B002的采购订单明细项,明显减少.(15天之内的到货时间,都提前合并了)
6>.客户有给我们预测(Forcast),我们也可以转给供应商预测: 我们把物料参数多少天后的PO算预测PO
   更改为30天,再跑MRP,则采购订单有多一张预测的出来.
7>.B001是自制件,跑MRP,产生了许多张B001的生产订单, 我们把产品B001的参数几日内的工单合并
   更改为10天,同时,勾选寻找合并工单时,放弃关联SO,关联WO的信息,再跑MRP,发现工单也合并了许多.

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00:12:17

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65
 MRP计算时如何处理销售预测

(与销售分支下的视频是重复的)		 ***** MRP计算时如何处理销售预测 (与销售分支下的视频是重复的) *****

1>.以例子产品AAA1为例,它下级子件为:AAA2 (BOM用量是1),AAA3(BOM用量是2)
2>.销售部给出预测出货量: (不指定客户)   
   2019-10-20    100个; 
   2019-11-01    200个;
   2019-11-10    300个;
3>.跑MRP计算,算出AAA2,AAA3的缺料.
4>.然后,业务员输入真实订单: 2019-10-22   30个, 然后跑MRP, 缺料未变化,仍和第3步一样.
   (因为: 我们 2019-10-20预则的100个,可用于满足这真实订单30个)
5>.然后业务员再输入另一张真实订单: 2019-10-25 80个;再跑MRP,
   这里,预测的100个,就不够用了,还缺10个, (虽然11-01号也有预测,但时间上赶不到)
6>.最后总结: MRP计算时,预测会用于抵扣后续时间段的真实订单.

7>.又过了10天,现在,销售部要输入下一批的预测.则销售部不用理会旧的预测,
   只要输入新的预测即可.系统会自动将前面预测尽可能地降至0

注意一下,为了演示方便,我们将AAA1的生产批量改为0,同时MRP日历更改为7天都上班

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00:19:53

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66











MRP计算多余物料










***** MRP计算多余物料 *****

1>.E树ERP不仅可以计算缺多少料,还能计算你多买了哪些料(采购申请单,采购订单,生产订单,以及库存)
2>.以最简单的一款BOM为例: AAA1, 两个子料: AAA2(用量1),AAA3(用量2)
   为了减小演示数据的理解难度, 我们去掉这3个料的采购批量和生产批量全设置为0
3>.下订单AAA1 100个, 跑MRP, 得到建议申购AAA2 100个, AAA3 200个
4>.我们把申请单中,AAA2的数量, 错误地改为1000个(多申购了900个),
   然后跑MRP,系统就告诉我: 你多申购900个了(浪费公司资金)
5>.然后,我依然我行我素,不管MRP的多余建议,将这1000个,转为采购订单,
   再跑MRP, 系统依旧告诉我: 你多采购900个了
6>.然后,我仍不管系统警告, 继续采购收货1000个.再跑MRP, 系统警告我库存中,AAA2有900个是多余的
7>.上述: MRP会推算采购申请单,采购订单,库存是否有多余.

8>.如果工单多了,系统也会警示你. 我们刚才销售订单100个,我生产单下300个,再跑MRP,
   系统就提示我说: 生产订单多下了, 多了200个!!!

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MRP运算时自动挪料










***** MRP运算时自动挪料 *****

1>.MRP挪料是MRP计算过程中的虚假挪料,和"生产-->生产单挪料(真实挪料)"是不同的!
2>.MRP挪料的目的: 是为了在"MRP供应关联查询(正向查询) ",能根据销售订单的交期先后,
         评估目前"库存+工单在线"可以支撑到哪个销售订单

*** 下面,我们来演示MRP挪料的效果 ***

3>.以一款最简单的产品AAA1,下级只有一个子料AAA2,先下三个不同交期的销售订单(每单数量100)
4>.跑MRP,显示缺料300个.(这个很简单,大家口算都能算出来)
5>.在"查询生产单"界面,批量审核MRP产生的三个工单(此界面左侧条件中,可以指定或更正生产仓库)
   (为了直观, 我们把三个工单号改ID为"工单001/002/003")
6>.库存调加100个AAA2, 并将其中80个,发料给"工单002"(库存还剩余20个)
7>.我们再下采购订单100个AAA2. 
8>.然后,我们跑MRP,并在"MRP供应关联查询(正向查询) "查看三个订单的缺料情况,我们发现:
   订单1分配了20个剩余库存, 另外80个是由采购在途提供.
   现在问题就来了,由于AAA2是共用件,虽然你发料是发给"工单002",那PMC计算订单缺料时,
   希望这笔工单在线量,可以吐出来,分配给"工单001",以便PMC能按订单的交期先后顺序,
   评估目前"库存+工单在线"可以支撑到哪个销售订单.
  (但目前查出是:订单001就缺料,要由在途PO供料,不符合要求!)

*** 为了解决这个问题,我们引入了MRP自动挪料功能 ***

1>.物料数据维护中,有一个MRP参数: MRP运算时允许挪料
2>.MRP运算模块中,还有一个总开关: MRP自动挪料, 它有三个选择
   A>.禁止MRP自动工单挪料
   B>.优先工单挪料,然后再按时间进行MRP计算  (此次演示采用这个参数)
   C>.按时间进行MRP计算,缺料时再自动MRP挪料

*** 设置好MRP自动挪料参数后,我们来看看效果 ***

1>.我们设置好AAA2的参数,并且MRP运算中,选择: 优先工单挪料,然后再按时间进行MRP计算
   然后跑MRP, 查到"订单001"中,不再需要在途采购了.(即: 不缺料了)
2>.然后,我们在MRP运算过程数据查询中,查AAA2的明细,也看到它的解释中,说明了:
   工单002的物料,挪给工单001了. (挪入挪出双方,都有明细记录)
3>.然后,我们在"MRP供应关联查询(正向查询) "查"订单002",它由于挪出了80个原料,
   因此,它需要在途采购来支撑其中100个数量.(缺料啦!!!)

***这样,就达到我们目的:评估目前"库存+工单在线"只能支持到"订单001"***
?
4>.下面,我们讲一下第3个MRP挪料类型: 按时间进行MRP计算,缺料时再自动MRP挪料,
   为了看到效果,我们把"工单002"的退料,再发80个到"工单003"上.再跑MRP. 我们看到:
   工单001是由"剩余库存20 + 在途采购80"来支撑,(因为按时间顺序,是先采购到货),
   工单002是由"在途采购20 + 挪料过来80"来支撑,(模拟库存用完了,才开始挪后面的工单),
   工单003是由"采购申请单100个"来支撑.(缺料了,没办法,只了申请购买了)
   
因此,我们明白了二者的区别:
 
B>.优先工单挪料,然后再按时间进行MRP计算   :不管有没有库存,先挪用后面工单
C>.按时间进行MRP计算,缺料时再自动MRP挪料 :只有当模拟到这个时点库存不够时,才挪用后面工单

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如何使用MRP来批量
做生产计划工单(排产)










***** 如何使用MRP来批量做生产计划工单(排产) *****

1>.我们可以在“销售订单维护”或“生产订单维护”点击排产按纽。
   但这里的排产，不考虑任何半成品或成品的库存，直接简单地按BOM用量来排产。
2>.如果要考虑半成品库存，就要通过MRP来排产。(特别是五金加工厂)
3>.在MRP排产时，由于可能会涉及到外协工单，
   因此，建议勾选：外协采购订单一张仅一行外协加工产品（方便联动更改PO和WO）
4>.然后，我们可以跑MRP,让它自动产生生产单（含外协和自制），
   接着，我们可以在“查找生产订单”界面中，批量审核产生的生产单
5>.审核时，我们会遇到提示说：供应商不同或没有外协报价。。。
   这时，我们可以在系统参数设置中，设置一下参数 （参数位置：生产单维护分支下）
   参数1》。审核外协生产单时,(有条件)自动审核外协采购订单
   参数2》。审核外协生产单时,(有条件)自动变更PO上的供应商!
   参数3》。更改供应商时,如新供应商没有外协报价,如何处理=允许
   
6>.如果批量审核生产单的人员，无法确认每张工单的“生产车间/外协车间”，
   则可以使用左侧条件栏中的几个参数，统一设置为“待定车间”，后续再由具体PMC来修改。
   1》。建立一个待定车间（仓库设置）
   2》。建立一个待定供应商（供应商资料维护）
   3》。再建立一个待定外协车间（关联上一步的外协供应商）
   4》。最后，再在用户管理中，把这两个仓库授权一下。
   5》。在查询生产单界面，我们可以设定条件：（左侧条件栏中的：批量审核生产订单的参数）
        审核时, 当自制生产仓为空时, 自动默认为=待定自制车间
        审核时, 当外协生产仓为空时, 自动默认为=待定外协车间
        如果你想把你批量审核的所有自制或外协工单，都改为待定，则可以勾选它下面的参数：
        审核时,所有草稿的自制工单,都改为此生产仓库
        审核时,所有草稿的外协工单,都改为此生产仓库

   6》。然后，批量审核MRP产生的工单，就结合半成品库存，做好计划工单了。
   7》。后续，具体采购员或物控员，可以在采购订单维护那里更改供应商，
        或者在生产单维护那里更改外协车间，系统会自动联动更改PO或WO.(方便)

7>.通过上述方式，来批量审核工单，但如果客户取消订单了，
   你还要经常在MRP运算结果查询（可查多余料）中，查哪些工单是多余的（或部分数量多余），
   并进行相应的工单调整，否则，将大量生产出呆滞品出来！！！，具体，你可以观看一下视频：
   MRP计算多余物料

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1XQ4y1z7a4/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/b3278dzsfzt.html
优酷视频: https://v.youku.com/v_show/id_XNTgwODk3OTIyOA==.html
00:24:37

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保质期参与MRP计算










***** 保质期参与MRP计算 *****

1>.之前的MRP,在计算库存时,只是汇总计算一个总量,没有区分哪一个批次的保质期是否到期,
   1.38.55版之后,在物料属性中, 增加了3个参数:
   01>.当前物料品质要求;  002>.下级子料品质要求;  003>.接受上级品质要求
   如果企业不需要MRP计算时,考虑保质期, 可以在"系统公共参数设置"中关闭保质期功能.
   具体参数位置: 工程?物料数据维护?品质参数. (也可以把它复制到50个备用字段)

2>.新增菜单"质检?品质分类",例如: 在这里,你可以建立几个分类:
   比如: 你可以按物料的不同材质,建立不同的品质分类,例如: 电池类保质期,

3>.然后,我们在系统公共参数设置中,只勾选: 启用功能-->当前物料品质要求
4>.然后,我们以一款产品为例,它下面有2个零件,其中有一个零件是电池, 我们设置它的
   “当前物料品质要求”是: 电池类保质期  ( MRP只考虑临近保质期截止必须大于180天库存)
5>.然后,我们下一个订单,生产这个产品. 数量100个.出货日期是: 2023-12-04
6>.再运行MRP, 跑出结果是: 这两个零件,都需要100个.(很简单,口算都能算出来)
?
7>.接着,我们调加电池库存, 调加2个批次, 其中001批次60个(保质期截止:2024-01-01)
   另一个批次002, 有70个数量, (保质期截止: 2025-01-01)
8>.然后,我们再运行MRP(注意:要勾选MRP参数: 考虑现有库存的保质期)
9>.然后,我们看一下产生的采购申请单: MRP建议您再申购30个数量.(因为只有70个满足保质期要求),   
   我们也可以在“物料需求计划(MRP)?现有库存的MRP分配明细与结余”查看数据.
10>.接着,我们再更改一下第1个批次001的保质期,把它改到:2024-08-01(180天之后),
   再运行MRP, 这时,第1个批次,就参加MRP计算了.

------------------------------------------------------------------------------------------------
   上述是从物料自身的保质期来考虑是否参加MRP, 对于一些科研机构,可能需要从产品角度来控制保质期, 
   比如: 他们的产品, 有分为: 初级样品产品, 正式样品产品, 鉴定产品三种.(不同的产品编号). 
   初级样品可能不需要严格控制保质期, 正式样品和鉴定样品,均要严格控制保质期. 
   这时,我们就要在系统参数中,勾选开关: 启用功能-->下级子料品质要求
------------------------------------------------------------------------------------------------

1>.在物料数据维护中,设置产品的属性: 下级子料品质要求?初级样品阶段
2>.把电池零件,勾上参数: 接受上级品质要求, 
3>.我们再运行MRP,发现两个批次,都参加MRP计算,
4>.我们把批次001的保质期, 从2024-08-01提前到2024-01-01 (约20天左右就到保质期截止)
   再运行MRP, 我们发现, 001批次的库存, 仍然参加MRP计算, 因为我们产品是”初级样品阶段”,
   此时保质期要求天数是 -1, 即: 不考虑保质期. 
5>.然后,我们更改产品的属性: 下级子料品质要求?正式样品阶段 (它要求90天保质期)
   再运行MRP, 发现001批次不参加MRP计算了.(因为保质期达不到要求)

6>.顺便说一下: 如果您同时开启两个参数:
   启用功能-->当前物料品质要求
   启用功能-->下级子料品质要求,
   则MRP计算时, 将自动考虑二者中, 哪个更严格, 则采用哪个保质期要求.

   我们先将001批次改保质期截止改为: 2024-04-01 (约100天左右)
   再运行MRP计算, 这时, 由于我们仍然只勾选 : 启用功能-->下级子料品质要求
   因此, 001批次符合保质期要求(90天)

   如果我们再勾上: 启用功能-->当前物料品质要求, 再运行MRP, 由于电池类自身有180天的
   保质期要求, 二者中, 取最严格的(180天), 因此, 001批次就不参加MRP计算了


   另外, 生产发料中, 如果保质期不符合条件,系统会提醒,或者禁止.
   我们把销售订单, 排产一下, 再生产发料.这时, 系统就会弹出270天的保质期提醒.

   这时,我们把生产发料单的单据日期,改为2025年,就禁止发料了(因为所有料都过了保质期了)
   当然, 如果您不想根据单据日期计算,而想根据当前时间,则可以在系统参数中更改一下.
   用哪个日期与"保质期截止"比较 ?改为当前日期, 再去保存,就仍然是原先的提示了.

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仓储

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
70
 盘点_库存数量调整 ***** 盘点_库存数量调整 *****

1>.首先,您要先在"仓库设置"中,冻结住将要盘点的仓库.   防止你在盘点时,别人一边做单据改库存.
   操作方法: 进入"基础数据"-->"仓库设置"中, 点击你想要盘点的仓库"右键"-->批量设置所选行仓为"盘点冻结状态"
   冻结后,任何人都无法审核涉及此仓库数量的业务单据.(但允许保存为草稿,不审核)
2>.进入"仓储"-->"库存数量调整"中.
   点击"增加"按纽, 单据中,选择正确的"仓库代号",输入方法选择"绝对".
   然后,点击上方按纽"现状",则系统会自动带出这个仓库的所有库存.
   然后,你就可以保存. 并打印. (打印按纽边上,有个小小下拉, 可以点它,以便选择打印格式为: A4_盘点前打印库存清单)
3>.打印出清单后,你就把它派发给仓管员, 去仓库点数. 如果数量不对,可以在表格上填上.
   如果仓管员发现还有一些物料,在这个表格上没有,则要登记下来. 
4>.仓管员盘点完后, 把表格回交给你. 然后,你就进入"仓储"-->"库存数量调整"中, 找到这张调整单,
   并点击"修改"按纽. 然后把数量有差异的, 填入. (你可以根据"行号"来快速定位到物料)
   (对于: 清单上没有,但实物盘点时有, 则你要在这个"库存数量调整"单的尾部, 把这些数据补录入)
5>.数据填写完后, 检查确认, 再审核. 审核时, 库存将调整为你输入的数量!
6>.盘点结束. 把这个仓库解冻.(和步骤1类似, 在此不再重述)

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00:09:21

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71
 预留采购申请
预留采购订单
预留工单产出
预留库存		 ***** 预留采购申请 预留采购订单 预留工单产出 预留库存 *****

1>.预留, 一共有四种资源: PR(采购申请),PO(采购订单),WO(工单产出),STK(库存)
2>.预留给谁? 有三种: WO预留领料,SO预留领料,SO预留出货
3>.下面,我们做一张”预留采购申请”?预留SO领料
4>.然后,我们把申请转化采购订单,发现预留关系也自动转移为”对采购订单的预留”
5>.当采购入库后,预留又自动转化为”对库存的预留”
   (这就说明: 预留关系,会随着业务流程,自动实现转移)
   (预留工单产出后, 当工单产品入库后, 也会自动实现对”库存的预留”)
6>.第3步中,我们预留SO领料,则其它工单,是无法用到这笔库存的.
   只有该销售订单的关联工单,才可以领用. 其它工单,如果想用它,必须由物控人员,手工释放出来,才可以用.
7>.预留,相当于手工分配物料. 它与MRP计算不冲突.(MRP计算时,会优先处理完预留,再进行MRP自动时序分配)
8>.预留现状综合查询, 预留历史单据查询.

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72
 其它出入库单据 ***** 其它出入库单据 *****

1>.其它出入库单据,分为计入成本,和计入费用两类
   (计入成本的,将平常收集它的发生额,月结时,将把这些发生额摊入当月生产产品中)
   (计入费用的,则只是平常收集它的发生额. 月结后,需财务人员手工结转)
2>.如果你不需要自动产生凭证,则不需要建立会计科目.直接增加出入库类型即可.
   如果你希望它自动产生凭证,则需要按以下步骤来建立会计科目.
3>.建立一个计入成本的”生产领用易耗品”, 并看它产生的凭证.
4>.再建立一个计入费用的”办公室领用文具”,并看它产生的凭证
5>.如果把方向改为”反向”(领错了,退回),再看它产生的凭证.
6>.各种出入库类型,还可以分开设置权限.(系统参数中先打开开关)

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73
 产品序列号管理(高级篇) ***** 产品序列号管理(高级篇) *****

1>.先简单介绍“序列号入库单”，“序列号出库单”，“序列号库存查询”， “序列号流水账查询”，
（特别注意：系统公共参数设置中，可以定义“外箱编号”,“产品序列号”的长度）
2>.演示“产品入库单”中，扫入箱号“XHB01.191008.001”，再扫入5个序列号NS2001-->NS2005(也可批量导入)
   然后,在“序列号入库单”中,能看到此单据; 同时“序列号库存查询”可以查到库存.
3>.再演示销售发货,做一张销售发货单,只要扫入箱号“XHB01.191008.001”,就自动带出5个产品的序列号.
   如果数量匹配的话,系统还会自动在销售发货单的其它备注中注明,并且审核此销售发货单.(起到库存校验作用)
   然后,在“序列号出库单”中,能看到此单据; 同时“序列号库存查询”可以查到库存已清.
   且“序列号流水账查询”中,能查到一进一出的记录!
4>.特别注意: 在序列号扫描界面中,有许多参数可以定义,可以定义“产品，批次，数量”是表格中哪一列；
   还可以定义匹配成功后，是否要审核；是否要在源单上的其它备注中注明信息；扫描时，需要扫入哪些数据。。。
5>.如果企业方,觉得序列号做一进一出管理很麻烦,不想在产品入库时扫描,只想在出货时,扫一下箱号和序列号,
   那可以在系统参数设置中,设置“销售发货时,采用哪个序列号模块”（可选序列号出库单或入库单）。
6>.目前,序列号出入库单支持哪些模块.(企业也可以直接做序列号出入库单).
  (或者在关联模块中,扫描后,也可在序列号出入库单中,反审,再修改审核)

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74
 库存现状及历史查询 ***** 库存现状及历史查询 *****

1>.默认是查当前库存现状; 如有月结,可查每期的期末库存; 
   也可以查任意时点的库存(它是根据库存流水单据反推这个时点库存)
  (如果你每月做一下月结. --- 即使月结时,你做虚假月结, 也可大大提高计算任意时点库存的速度)
2>.库存类型条件: 存货仓库-->就是大家常说的库存数量
                 工单在线-->指: 生产单发料到产线上, 还未产品入库的那部分原料
3>.默认是勾上“显示实际成本”。(可设置用户无权查看成本)
   成本分为：材料，运费 ，外协，税务，模具，人工，管理，机器，杂费。
4>.可以汇总数据.(例如: 我不需要显示批号, 希望去掉批号汇总)
5>.其实,在所有物料表格中,都可以按F1,快速查看库存.(与此模块一样功能)

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00:15:41

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 库存变化流水账查询 ***** 库存变化流水账查询 *****

1>.时间条件: 查询一段时间内的变化流水账
   单据类型: 注意它是有两个方向, 比如: 转仓单, 一个是转入,一个是转出.
   小功能: 如果你要查某个工单的领退领料, 则可以在单据类型下拉中,点右键
   -->选择工单在线原料变化的单据. 同时, 在上级单据处,填入生产单号.

2>.查询结果中,有一列结存数量,它是审核后,记录下来的数量.(不是查询时推算的)
   因此, 它具有验账的功能.(它相当于我们早期存则上的: 结存金额)

3>.所有含有物料的表格, 都可以按F2,一样能查出库存数量进出的流水账.
  (二者功能一样),(注意: 默认是查最近3个月)

4>.表格中,还有显示成本单价金额. 单价也细分为:材料,运费,外协,税务,模具,
   人工,管理,机器,杂费; 同时, 审核时一个价,月结时,会补上差异价.(有权限卡控)

5>.如果希望汇总合计出: 期初,期末,本期入,本期出,可以使用汇总功能;

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爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sbevb049.html
00:18:44

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76
 库存账龄查询 ***** 库存账龄查询 *****

目标: 查出当前库存,是何时采购进来的. 
实现原理: 它是按先进先出算法,往前倒推,当前这笔库存,是哪次采购进来.

例子:   7月01号   买入 100个
        8月01号   用掉  70个.  (结余 30个)
        9月01号 再买入 100个   (结余130个)
       10月01号 再用掉  10个   (结余120个)

那当前库存120个, 往前推,共有两笔采购: 7月1号,9月1号.
那按先进先出原理, 这120个, 其中100个应当是最近9月1号采购的.
余下的20个,应当是7月1号采购的.(注意: 视频中,讲稿中日期标错了)

账龄查询依据,可以选择审核时间,也可以选择单据日期
账龄查询模块,还可以扩展一下,改查发生额.

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av73350905/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/k3013fp2pm2.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1ODUyOTU3NS5zaHRtbA==.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sbej0ar5.html
00:08:27

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77
 产品批号追踪(产品BOM成本分析) ***** 产品批号追踪(产品BOM成本分析) *****

1>.该模块,主要是为了查: 1.1>.这个产品,实际是使用到哪些批号的原料/半成品?
                        1.2>.这个产品,也标准BOM比较结果如何?

2>.我们新建一款简单的产品:BBB1,它下级有个PCBA板BBB2,BBB2由BBB3和BBB4组成
3>.同时,我们调加BBB3,BBB4,各两个批次的数量,每批次60个.
4>.为了演示与标准BOM用量的区别,我们手工更改PCBA板的工单,将BBB4用量增加5个.
5>.第一次,我们入库BBB2(批号20191026A),耗用BBB3 (批次:AAA1,60个),
   BBB4则耗用了两个批(批次1:AAA3,60个) (批次2:AAA4,3个)

   第二次,我们入库BBB2(批号20191026B),耗用BBB3 (批次:AAA2,40个),BBB4(批次:AAA4,42个)

6>.再分两次入库产品BBB1(分别使用BBB2两个批号)
7>.产品批号追踪中,可以查到BBB1的两个产品批号,分别是由哪些批次的原料组成.
8>.同时,还可以比较出它与标准BOM的区别(BBB4用量不同)

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av73495034/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/a3013izzmfy.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sbaum0xt.html
00:12:49

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 原料批号追踪查询 ***** 原料批号追踪查询 *****

功能: 查询某批次的原料, 被哪些半成品或成品使用到,

这些成品,半成品,又最终流到哪家客户.(或放在哪个仓库中)

以便当原料质有量问题时, 追查需要回收哪些成品.

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av73589792/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/d3014zy7gda.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1ODczMTY1NS5zaHRtbA==.html
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00:03:43

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79











产品和零件序列号追踪










***** 产品和零件序列号追踪 *****

1>.我们以PCBA   板 (新建的半成品编号)为例, 它上面有使用到关键零件IC  
2>.PCBA板的物料中,勾上3个属性: 新批号只能从预设中选择, 序列号管控, 是否需要工序流转批号
3>.零件IC的物料中,勾上2个属性: 序列号管控, 严格按生产日报中的关联批号核销此原料
4>.将IC的质检参数, 设置为需要全检
5>.下采购单,购买IC   , 并采购收货IC,收货时系统会产生一个临时日期批号.
6>.收货单审核后,自动产生IC的检验单
7>.检验完毕,输入样品(全检)检验结果
8>.仓库进行IQC正式入库,入库时,需填写IC的序列号.(当然,序列号也可以在第7步中录入)
   并打印IC的条码,贴在IC零件上.(当然,你也可以直接使用IC上的唯一码)
9>.IQC入库后, IC的库存, 将精确地显示到每个序列号.(当然,你也可以选择汇总显示)
10>.做一张销售订单, 出货PCBA板, 并给销售订单排产(产生工单)
11>.在车间?生产单的工序流转条码维护中,产生每个PCBA板的加工条码,并贴在产品上.
   (需要先在系统公共参数设置中,开启参数: 对于有勾选"新批号只能从预设中选择"的产品, 尽量保持"工序流转条码"与"物料预设批号"二者同步!)
12>.生产发料(发料单上,会记录发了IC的哪些序列号)
13>.然后,生产线上,你可以使用手机APP,进行扫码记录每个IC的SN号
14>.对于安全性要求高的企业,生产线上,您也可以用电脑端扫描IC的SN号
15>.生产线扫描完,电脑端将形成一张生产日报.(也允许生产线操作员工,删除错误的数据)
16>.产品入库时, 将自动根据生产线上扫描的PCBA板的条码和IC条码的绑定关系,生成入库核销材料的清单.
17>.销售出货给客户.
18>.客户如果投诉说某个产品有问题,可以根据PCBA板的条码,追踪到IC的条码,并进一步追踪到生产线上哪个员工的操作
19>.如果某个IC有问题,我们也可以查它流到哪家客户了.

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1cC4y1A7N1/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/b3529gznqzf.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzQ5NzcxMjAzOC5zaHRtbA==.html
优酷视频: https://v.youku.com/v_show/id_XNjE5ODg1NTQ3Ng==.html
00:36:51

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80











收发存汇总表(进销存统计表)










***** 收发存汇总表(进销存统计表) *****

有许多用户,进销存生产是用E树,财务方面由于习惯仍用其它软件.这时,就会遇到一个问题:
如何导出一份 收发存汇总表(进销存统计表)

1>.在仓储?库存变化流水账查询这里, 指定开始时间和结束时间(精确到时分秒格式)
2>.单据类型全部选择!(不能少任何一种单据, 否则数据不平衡)
3>.仓库条件: 根据你需要选择哪些仓库; (对方仓库条件必须全部勾选)
3>.勾上显示实际成本选项(以便汇总表中有成本金额)
4>.勾上”汇总数据”选项
5>.查询记录数条件: 输入一个100000 

最后,查出的结果中, 有两个表格, 一个是明细表,一个是汇总表(汇总表就是你要的)

特别注意: 许多用户, 简单地认为”本期入库数量”,只是采购进来的数量,或者生产入库的数量
这里特别申请: 本期入库数量,还包含其它,如: 销售退货,转仓入库,生产退回的材料等,
如果你只想要采购入库的数量, 表格中有专门一列:采购入库数量和金额;
但是: 如果你只抓采购入库的当成”本期入库”,
你忽视了其它单据,则你最终是无法平账的(期初+入库+出库=期末)
这并非E树的错误,而是因为你选择性地踢除了其它业务单据(掩耳盗铃,过于简单化业务)
除非你把E树中的业务,完整地按时序在你另一款软件中输入,才可以平账!

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1qp4y1z7bU/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/i3210b621xp.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzIyNzU2ODkwMy5zaHRtbA==.html
爱 奇 艺: https://www.iqiyi.com/v_1wqsc9bpa1s.html
00:06:47

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质检

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
81
 质检的基础数据设置 ***** 质检的基础数据设置 *****

1>.样本字码表
2>.抽样方案
3>.检验项目设置
4>.检验项目组设置
5>.不良代码设置
6>.物料检验参数控制单
7>.物料检验参数查询

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av70339793/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/j3005tcnt7g.html
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00:06:49

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82
 IQC进料质检流程
(采购原材料或外协半成品)		 ***** IQC进料质检流程(采购原材料或外协半成品) *****

1>.以一款PCB线路板为例,设置经的"物料检验参数"
2>.下采购订单100pcs,采购收货到采购待检仓.
3>.采购收货完,它就自动产生了一张"样品检验单".(可以打印预览看一下格式)
  (这里,顺便讲一下,是因为"系统参数设置"中,有设置"自动产生IQC样品检验单"参数)
5>.质检员去检验,然后在检验结果中输入.(系统自动推算出是合格接收还是拒收)
   但允许手工更改最终结果. (填入合格数99,拒收数1个)
6>.然后,可以仓管员可以做IQC正式入库.
7>.也可以设置检验结果输入审核时,自动产生IQC正式入库.(系统参数设置)

小提示
8>.如果不想要质检流程,你可以在"物料检验参数设置"中,把它设置为免检.则你采购收货完,可直接做IQC正式入库.
9>.如果你采购收货后,觉得多做一笔IQC正式入库也很烦,想直接收到正常材料仓.
   那你下采购订单时,默认的收货仓库,就直接填你的"正常材料仓(电子仓)"就行.

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av70340801/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/n300507vgem.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sb95xt2t.html
00:15:15

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83
 FQC完工质检流程
(成品或半成品)		 ***** FQC完工质检流程(成品或半成品) *****

1>.以一款PCBA线路板为例,设置经的物料检验参数.(这里,我们建立一个PCBA检验组)
2>.下生产订单100pcs,并做生产发料.
3>.产品入库,它就自动产生了一张样品检验单.(可以打印预览看一下格式)
  (这里,顺便讲一下,是因为系统参数设置中,有设置自动产生FQC样品检验单参数)
5>.质检员去检验,然后在检验结果中输入.(系统自动推算出是合格接收还是拒收)
   但允许手工更改最终结果. (填入合格数99,拒收数2个)
6>.然后,可以仓管员可以做FQC正式入库.
7>.也可以设置检验结果输入审核时,自动产生FQC正式入库.(系统参数设置)

小提示
8>.如果不想要质检流程, 希望产品入库后,直接做FQC正式入库,你可以在设置该PCBA板为免检. 
9>.如果你连FQC正式入库也觉得烦, 那你生产入库时,直接入到半成品仓.

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av70341936/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/c3005i2ux7o.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NTUxMjQzNC5zaHRtbA==.html
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00:16:11

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 PQC工序质检流程
(加工过程检验)		 ***** PQC工序质检流程(加工过程检验) *****

PQC工序质检
1>.以一款冲压件为例,设置经的物料检验参数.(这里,我们还要事先更改一下冲压工艺流程,勾上PQC)
2>.下生产订单,同时会产生相应的工艺数据(该生产单的工艺参数).
3>.做生产日报,它就自动产生了一张样品检验单.(可以打印预览看一下格式)
  (这里,顺便讲一下,是因为系统参数设置中,有设置自动产生PQC样品检验单参数)
5>.质检员去检验,然后在检验结果中输入.(系统自动推算出是合格接收还是拒收)
   但允许手工更改最终结果. 
6>.然后,可以仓管员可以做PQC正式入库.
7>.也可以设置检验结果输入审核时,自动产生PQC正式入库.(系统参数设置)
8>.最后,我们回到生产日报中,刷新一下,就看到了它的合格数和不合格数了.

小提示
9>.如果不想要质检流程, 希望生产日报后,直接做PQC正式入库,你可以在设置这个产品的工序为免检. 
10>.如果你连PQC正式入库也觉得烦, 那你直接在工艺流程中,不要勾PQC选项.

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av70343003/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/z3005heqtid.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sb95atsd.html
00:17:00

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85



质检高级参数设置

1>.每10批检验一次环保

2>.如连续5批内,有2批不合格,则加严检查,连续10批合格才恢复


***** 质检高级参数设置 1>.每10批检验一次环保 2>.如连续5批内,有2批不合格,则加严检查,连续10批合格才恢复 *****

质检高级参数设置 (1.38.19版开始增加此功能)

1>.每10批检验一次环保; 

  11>.先在"物料质检参数设置"中, 设置触发条件1(每M次执行一次:10)
  12>.然后第1批,第11批,第21批,…自动转为环保检验

2>.如连续5批内,有2批不合格,则加严检查,连续10批合格才恢复.

  21>.先在"物料质检参数设置"中, 设置触发条件2
  22>.如果第1批,第5批不合格,则从第6批开始,会自动升级检验强度.
  23>.直到供应商连续10批检验合格, 才会恢复正常检验.

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1ke4y1J7HM/
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzM4ODI4ODY3Mi5zaHRtbA==.html
优酷视频: https://v.youku.com/v_show/id_XNTkwODUxNjlzNg==.html
00:15:28

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车间

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
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 工艺管理基础知识1

工装夹具
工序设置
工艺流程维护
产品工艺BOM查询		 ***** 工艺管理基础知识1 工装夹具 工序设置 工艺流程维护 产品工艺BOM查询 *****

1>.工装夹具: 安装拆卸时间,用于顺序排产中推算工序时间; 如两个连续工序,相同工装夹具,
   则第1道工序会计算安装时间, 一直到第2道工序完成,才计算拆卸时间.
2>.工序设置: 默认工作中心,默认工装夹具,良品单件加工费,坏品单件加工费: 这4个参数,在每个工艺流程上,均可修改.
   可以系统参数设置中,设定更改良品/坏品加工费,同时联动修改所有用到此工序的工艺流程.
3>.工艺流程维护:可以一个产品,一个工艺流程; 也可多个产品,共用同一个工艺流程;如果要同时输入产能,
   则必须指定产品编号和工作中心;另外,可以设定后工序汇报数量禁止超过前工序;此表还隐藏大量备用字段!
4>.产品工艺BOM查询: 根据BOM结构,将一款产品的中间各半成品工艺,在一张树形表中展示; 
   也可简单根据投产数,计算需要消耗多少工时,机时.
5>.简单演示一下,做一张生产单,系统就自动产生这张生产单的工艺数据,以便后续生产日报汇报.

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av71146075/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/l3008nsda0u.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NjY0NzU0OS5zaHRtbA==.html
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00:17:46

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 工作中心日历编排 ***** 工作中心日历编排 *****

1>.工作中心日历-->主要是用于排产计算.(排产三大因素: 时间,生产速度,生产总量)
2>.日历编排支持批量设置.(注意: 工人数量 和 机器数量, 在算总工时时, 起到倍数作用)
3>.下级工作中心如果没有单独编排日历,则自动继承上级的日历.
  (继承日历时,它的工人数,机器数来自于该部门设置中的人数和机器数)

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av71181409/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/n3008b1j6nx.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NjcyMjcxNi5zaHRtbA==.html
爱 奇 艺: http://www.iqiyi.com/w_19sb7llucp.html
00:08:23

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88
 工作中心产能 ***** 工作中心产能 *****

1>.工作中心产能数据输入(产品,工作中心,工序-->指定好这三个参数)
2>.另外,可以直接在工艺流程维护中,直接输入.(它会自动产生一张产能单)
3>.产能有继承功能. 我们可以设定好一款产品的产能, 其它同系列的产品, 可以直接继承它.
  (便如: 我们先做好了060001产品的工艺流程, 当另一款产品,使用相同工艺流程,
   我们可以直接在物料数据维护中,指定它的工艺流程,系统将自动设置继承产能的参数)

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av71190170/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/t3008ydnvzu.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1NjczODM1MC5zaHRtbA==.html
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00:11:05

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 实例讲解: 工作中心排产
(顺序排产)		 ***** 实例讲解: 工作中心排产(顺序排产) *****

1>.首先,这是一个可选模块, 可排可不排. 排产的目的: 推算出你车间,能不能做完这些单.
  (如果你车间排产人员有经验,直接凭感觉就能推算出,那就没有必要使用排产功能) 

2>.为了避免其它数据干拢,我们建立一款新的冲压半成品: 1410003, 1410004,并建立它的BOM.(并审核BOM)
3>.然后,在部门设置中,建立一个叫一楼车间,并在它下级建立拉伸组和清洗组
4>.我们就建立1410003的工艺流程(涉及到拉伸组和清洗组),并设置1410004也用相同工艺.
5>.然后,我们在仓库设置中,建立一楼车间的生产仓库,以便用于开工单.
6>.然后,我们再我们给一楼车间开2张工单,生产1410003, 1410004各100数量,工期为三天.
7>.工单一审核,系统就根据工艺,产生了这2张工单的工艺数据. 允许你征对这2张工单微调一下工艺.
8>.排产单,可以设定一个工作中心,有多张排产,或者只有最新一张有效.(系统参数中有设置),并且支持反审.
9>.我们进入工作中心排产中,先对拉伸组排产(顺序排产),再对清洗组排产.
   系统会根据工艺中的产能,推算何时能完成这些工序. 同时, 还会简单地判断一下前后工序时间上是否会紧张.
  (同时,我们不更改了工作中心日历,设置其中一天为休息,排产会自动跳过休息日)
  (接着,还调整工作中心日历的人数, 由1人加大到2人, 则车间能提供的工时总数就增加了,排产也更早完工)
 
10>.工作中心排产查询. 

11>.下一章节,我们会讲述强制排产以及工作中心负荷的查询模块(可不排产,直接根据工单的日期来推算车间负荷度)…

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av71210752/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/t3008icd4td.html
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00:22:52

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90
 车间排产(强制排产)

工作中心负荷度查询		 ***** 车间排产(强制排产) 工作中心负荷度查询 *****

1>.前面一章节,我们讲述了顺序排产,(根据产能参数,推算何时能完成这些工单),下面,我们来讲一下强制排产
2>.强制排产:也是在工作中心排产,类型改为强制.此时,开始和结束时间,由用户自行指定.
  (注意: 上方的其它参数中,有一个勾选项: 强制排产时,指定开始和结束时间,可以用单据日期巧做开始和结束时间)

3>.再次强调: 一个工作中心,可以允许同时有多张有效排产单; 也可以设置只有一张最新有效; 且支持反审.
4>.工作中心负荷查询: 支持查多种类型的排产.

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av71225701/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/m30081hqh56.html
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00:16:06

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91
 根据排产修正生产单的工期 ***** 根据排产修正生产单的工期 *****

1>.生产排期：指的是工作中心排产中,它的工序开工时间和完工时间.由于有多道工序,因此,有一个最早的开工工序,
   还有一个最晚结束的工序, 这两个时间提出来,与生产单的开工日期和完工日期比较

2>.仍以前面讲解中,用到的两个工单为例: 
   其中, WO191000001, WO191000002的拉伸组工序的强制排产时间是: 2019-10-14 08:00-->2019-10-14 17:00
   清洗组工序的时间也是一样. 我们小小修改一下, 将WO191000002的清洗组时间往后推迟一天.
   则: WO191000001 的最早工序开始时间是: 2019-10-14 08:00  ,最迟工序结束时间是: 2019-10-14 17:00(同一天)
       WO191000002 的最早工序开始时间是: 2019-10-14 08:00  ,最迟工序结束时间是: 2019-10-15 17:00(晚一天)

3>.然后,我们在模块“根据排产修正生产单的工期”中,查出这两个工单,将执行更改.
   系统同时以生产单变更的方式,记录下工期的更改.(这样数据严谨,所有工单更改,都有据可查)
   (注意: 上方条件中, 有一个勾选项:仅显示工期冲突, 因此,如果您勾选了,则只能查出有冲突的工单)

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00:04:58

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92
 生产日报输入1

(一张工单只打印出一张加工单)		 ***** 生产日报输入1 (一张工单只打印出一张加工单) *****

1>.我们以ERP自带的范例数据中的工单WO180500003为例,我们进入生产单的工艺维护中,打印出工序表格
2>.然后该表格与这批加工品放在一起.(工人加工完,就在表格上填写)
  (该加工品数量不多, 如果多的话, 要使用批号流转功能.后续会有专门视频讲解)
3>.加工完后,这张表格交由生产文员,在生产日报输入模块中,输入.
  (或者文员每日收集此表,输入完后,在已输入数据上盖个小章以示区分,输入完后,放回车间)
4>.输入时,不需要的表格,可以右键-->设置表格显示风格隐藏掉.
  (补充说明: 表格中,还有20个生产日报备用字段,可用于您的其它数据的输入)
5>.如果输入时,汇报数量会超过投产数量,可以在物料数据维护中,
   设置参数: 生产日报汇报数量超量汇报比率(%)
6>.输入完后,可以审核,也可以反审再修改.
7>.最后,可以在生产日报查询中, 查看我们输入的生产日报. 也可合计出员工的输入情况,计件费用.
8>.后续讲解视频中,我们还会再介绍: 生产数量大时,分几框流转.每框放一张流转批号条码单…

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 生产日报输入2

(分成一框一框来生产)

每框放一张加工单条码标签		 ***** 生产日报输入2 (分成一框一框来生产) 每框放一张加工单条码标签 *****

1>.我们以ERP自带的范例数据中的工单WO180500003为例.
   我们进入生产单维护中, 点击自定义报表下拉-->推荐打印的工艺加工单-->选择第2个报表.
   2____A4__1张工单打多张工艺加工单(输入每框数量,算出生产要用几个框,就打几张,每框一个流转批号)
  
2>.当前生产单生产数量是100个, 报表时,弹出窗让你输入每框数量,你输入30个一框,
   则系统将产生四个框,数量分别是: 30,30,30,10; 且每框都有一个条码.

3>.然后,打印出来,放入四个框中,随同产品一起分发给工人加工.

4>.加工完成后, 在生产日报中输入, 此时流转批号可以下拉选择.

5>.生产日报审核后,生产单维护中,可以显示工序进度; 在生产单的工艺维护中,会显示各工序的进度;

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 员工出勤表

适用于小型企业简单计算工资		 ***** 员工出勤表 适用于小型企业简单计算工资 *****

1>.首先, 员工出勤表,是一个可选模块, 可输入可不输入, 如果你输入了,后续要配上一定的自定义报表,
   进行数据分析,才能起到作用. ( 平常已算到每天的工资了,月底就汇总一下就出工资了)  

2>.本月标准时数,是用于月薪人员计算工资用的.比如:本月是２２个工作日，每天８小时，则总数为１７６小时．
　 员工的月薪如果是3000元/月, 则他的标准时薪就是: 3000/176= 17.045元/小时.(表格中有一列是正常时薪)
   表格中的加班时薪来自于员工设置中的加班时薪

3>.如果您时薪人员,则表格中的正常时薪,是来自于员工设置中的标准时薪.

3>.如果表格中,您有填入工序, 并且在工序设置中,有设置这个工序的每小时薪资,则无条件以工序的时薪为准

4>.我们输入一点数据,简单地用报表汇总一下,系统能汇总生产日报中的计件工资和员工出勤表中的工资

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供应商.应付款

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
95
 采购预开发票 ***** 采购预开发票 *****

预开票的使用场景:

1>.我们向供应商下单后,供应商货未送到,但先寄来发票,则我们可以在预开票模块中,先行输入.
2>.财务为了统一管理采购发票方便,只要供应商寄来了发票,就在预开票中输入,然后,再到采购收货发票中核销.
  (但是,要注意: 采购退货发票,则是每做一张退货单,就要马上做一张采购退货发票,
   最终支付供应商货款时, 点击上方的"引入"按纽,
   系统就会带出所有预开票,(未核销的)采购收货发票,以及采购退货发票,正负相抵)

预开票使用方法:

1>.采购-->供应商资料维护中,可以设定供应商是"采购预开票 = 自由/禁止/必须".(以便强制限定此类供应商)
   当您设置此供应商为"必须"时,则只能"先做预开票,再做采购收货发票".

2>.采购预开票,必须先有"采购订单",才可以"预开票".(以便后续根据订单进行核销).

3>.如果该采购订单,您已做过了"采购收货发票",而你后面才补做"预开票",此时,系统也会提示您.
  (上方的"其它选项设置"中,可以此种情况下,是"提醒",还是"禁止")

5>.采购预开票完后,可以在"支付供应商货款"中,征对这张预开票进行付款操作.(可分多次付款)

6>.当后续,有做采购收货后,财务人员再到"采购收货发票"模块中,点击上方"引入"收货单,
   如果有"预开票"的订单,则它的出货明细引入时,会自动在这一行上勾上"核销预开票".
   (手工输入时, 也会自动根据是否预开票, 来自动勾上"核销预开票"行选项).
   当您勾选了"核销预开票"时,采购收货发票的价格,无需指定,由系统在审核时,
   会自动根据实际核销的预开票的价格,推算出当前的"采购收货发票"的含税价和不含税价.
   如果"预开票"的数量不够,则无法审核"采购收货发票".
  (此时,您需要再多做一张"预开票",以便凑足数量,用于核销)
  (特别注意: 与销售不同, 采购收货发票,一行不允许拆分, 这一行只要你输入过了采购收货发票,
   就不允许重复输入了,因为计算成本需要限制这样!!!)
  (虽然采购收货发票有"更改数量"的功能,但此功能,仅限于以下模式:
   比如: 订单100个,供应商送多1个, 这1个是赠送的, 此时才可以勾选"更改数量",将101纠正为100)

7>.在做采购收货发票时,如果有预开票,但您又忘了勾选"核销预开票",此时,系统会提示你.
  (上方的"其它选项设置"中,可以此种情况下,是"提醒",还是"禁止")

8>.假如: 采购收货发票上共有3行,每行100元金额,其中2行是勾选了"核算预开票", 则这张"采购收货发票"的
   发票金额(核销前)=300元,  发票金额(核销后)=100元. 收款时, 此采购收货发票只能需支付100元供应商款.
   (另外200元是被核销掉了. 它们转化到"预开票"上了, 征对"预开票"付款时,将支付这200元).

9>.采购订单上,有增加一个"预开票率"进度条;(查询采购订单界面,也有此进度条)(默认隐藏)
   采购订单明细查询中, 有增加一列"预开票数量"(默认隐藏)
   采购预开发票上,有两个进度条,一个是:付款进度; 另一个是"核销进度"(被"采购收货发票核销)
   采购收货发票上,表头原有的金额,税额, 分为四个, 分别是"核销前"和"核销后".

10>.如果您是所有采购发票,全都先在采购预开发票中录入,后续再到采购收货发票中核销的话,
    此时, 为了防止未收到货(未做核销),就冒然先付款, 在基础数据-->系统公共参数设置中,
    可以勾选了参数"采购预开票的付款进度不能超过核销进度",具体参数位置: 应收应付-->应付款-->支付供应商货款

    同时,权限中,还有权限开关: 采购预开发票的支付进度,允许超过核销进度!
    具体权限位置: 用户管理-->应收应付-->应付款-->支付供应商货款

    这样,可以普通财务人员限制提前付款, 但财务主管则可以签章方式,授权提前付款!

相应的记账凭证如下:(假设下采购订单 100元, (13%增值税), 含税金额为113元)

1>.采购预开票时(未到货,先收到票):
   借: 在途物质 100元
   借: 进项税    13元
   贷: 应付账款(发票确认)  113元

2>.当采购收货时:
   借: 存货 100元
   贷: 应付账款(临时暂估) 100元

3>.采购收货发票时(将与预开票核销):
   借: 在途物质  -100元 (冲红)
   贷: 应付账款(临时暂估)  -100元(冲红)

4>.征对预开票进行付款时,
   借: 应付账款(发票确认)  113元
   贷: 银行存款            113元

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使用采购预开票
来解决采购收货分批开票问题










 ***** 使用采购预开票 来解决采购收货分批开票问题 *****

E树ERP,月结时,会根据采购收货发票,重算当期的采购收货的成本,
因此,限定了采购收货发票,必须一行只能做一次发票!
但企业实际业务中,确实存在采购收货分批开票的情景.可用以下方法:
有两种方法:

方法1>. 人工处理法: 票未到齐, 就先放在一边,等来齐后,再做采购收货发票.
        此方法非常简单, 适合 分批发票 不太多,能人工处理的企业.

     2>.预开票机制: 只要真实发票一来,就在预开票那输里输入,
        并定期进行核销一下.

1>.在供应商资料维护中,将采购预开票设置为必须.(在流程上控制)
2>.做一张采购单,并做采购收货.
3>.当供应商送发票过来时,你再做采购预开发票.
   (发票多少,就预开票多少, 也支持多张采购订单杂合在一张预开票上)
   然后,可以在支付供应商货款这里付钱给供应商
4>.这时,就会出现一个问题: 我怎么知道哪张预开票是有真实收到货呢?

****  所以,我们要对预开票进行核销  ****
5>.为了防止还没核销,就付款出去,我们在系统参数设置?应收应付?支付供应商货款
?有个勾选项"采购预开票的付款进度不能超过核销进度".(此参数默认是勾上)

同时,用户管理?应收应付?支付供应商货款?也有一个权限:
采购预开发票的支付进度,允许超过核销进度   允许高级财务人员跳过此约束限制
    假设我现在,没有这个权限,我去付款,审核付款单时,系统就会禁止我!

****  如何进行核销  ****
6>.付款前,在采购收货发票中,点击新增? 按纽?查找界面中,勾上条件:
   有可供核销的采购收货记录. 
7>.引入的记录中,如果在备注中显示: 预开票仅有数量:70; 还缺少:30,
   则表示这张单中这一行,收货数量多于预开票量,则暂时不能核销,需删除这一行.
8>.然后,我们只能叫供应商把发票凑齐后,才可以核销和付款操作.
9>.还有另一种情况:"供应商票是先来,货还没送到".核销时会显示:[没有找到足够的采购收货单]

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00:19:53

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 运费单和运费成本 ***** 运费单和运费成本 *****

1>.功能: 是用于记录“由我方承担的运费”，（如果只是代垫的运费，则不适合在此输入）
2>.销售发货,采购退货这两类单据.是库存减少类单据,因此,这们关联的运费单的金额,是不会计算到成本中.
   所以,销售发货单,采购退货单,是审核后,才能关联运费单.
   其它类型的,比如:采购收货,则是草稿状态才可关联运费单,当采购收货单审核时,运费将计入库存成本中.

3>.我们实例演示一下: 做一张草稿状态的采购收货单, 然后,再做一张运费单.(运费单需审核).
   然后,我们再审核这张采购收货单. 则运费的成本金额,计入到采购这批货的成本中了.
  (在库存现状及历史查询中, 单独以运费这一列显示)

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00:05:42

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 采购发票

(收货发票_退货发票_付款)		 ***** 采购发票 (收货发票_退货发票_付款) *****

1>.我们先做一张采购订单.
2>.采购收货100个.
3>.过了几天,我们又做采购退货8个
4>.财务处理: 财务并不知道你何时这个订单会最终结束(或许,你过一个月,又再退货一批数量).
   因此, 为了避免遗漏单据, 财务只能征对每一笔收货或退货进行处理.才可以保证没有遗漏.
 
   你收货100个, 财务跟着做一张采购收货发票(进100)
  (如果发票价格有差异,可以填入正确的,月结时会以发票价格重算成本,详见视频: 采购收货发票差异)
   你退货  8 个, 财务再做一张采购退货发票(冲红)(退8)

5>.最后,支付供应商货款时,再把这两张发票叠加起来, 一正一负,最终只需付92个材料的款.
6>.注意: 当你在收货单审核后,发现是数量填错了,这时,可以点击上方的涂改按纽,改为正确数量.
   (涂改前的收货单是作废状态)(财务只需征对涂改后的正确收货单做发票)
   (具体,可以查找另一在线视频, 查找关键字: 涂改的功能介绍)

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00:08:12

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 其它支出发票 ***** 其它支出发票 *****

1>.增加一个”计入成本”的其它发票.
  (如果你需要自动财务,则还要设置相应的会计科目)
  (月结时,会自动结转到成本中)
2>.增加一个”计入费用”的其它发票.
  (如果你需要自动财务,则还要设置相应的会计科目) 
  (月结后,此会计科目的余额,要财务人员手工结转) 


3>.假如其它支出发票做错了,你可以再做一张一模一样的发票,只是"进出类型"由"收货",改为"退货"
   则就抵销掉这张发票的影响了.(凭证也是采用红色抵扣的)


Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av68983026/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/j3000v72elr.html
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00:10:38

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100
 采购预付款与核销 ***** 采购预付款与核销 *****

1>.采购预付款,可以征对供应商所有采购订单,
   也可以仅征对某一张采购订单
   也可以仅征对某一张采购订单上的某一行

2>.我们做一张采购订单.并征对此订单预付款(部分付款)
3>.过了几天, 我们做采购收货.
4>.然后,财务做采购收货发票

5>.出纳进行付款, 付款时,提示有预付款. 因此, 先进行预付款核销.
  (您可以手工做一张支付供应商货款单据,支付类型选择预付,
   也可以在采购预付款查询与核销模块中,自动进行核销.
   它会自动产生一张支付供应商货款单, 支付类型选择预付)

6>.最后,再征对剩余的款进行支付操作.

7>.补充说明: 可以在"采购预付款的变化历史"查到预付款是如何增增减减变化的

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av73665218/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/q3014erv22e.html
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00:09:04

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101
 供应商对账单与

应付发票明细查询的区别		 ***** 供应商对账单与 应付发票明细查询的区别 *****

1>.供应商对账单: 查询的是采购收货,采购退货记录. 
   应付发票明细查询: 查询的财务做的发票.
  (采购收货/退货发票;其它支出发票;运费发票) 
 
2>.供应商对账单中, 也可以智能抓到发票价格.

3>.实例演示一下:做一张采购订单-->采购收货-->供应商对账单中有记录了
4>.再做采购收货发票-->(更正一下价格)-->应付发票明细查询中,也有记录了.
5>.再回头到供应商对账单中,价格也更新显示为发票价格.

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00:05:07

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102











新的采购发票流程










***** 新的采购发票流程 *****

***************  新的采购发票流程  ***************

1>.原先的供应商对账单模块,降级改名为: 采购收货和退货明细查询
2>.原先的采购收货发票、采购退货发票，合二为一，叫：采购发票（供应商对账单）
3>.新增一个模块，叫实际进项发票登记, 用于记录实际发票与对账单之间的核销情况

***************  下面,演示新的流程  ***************

1>.下采购订单, 分2批收货, 同时还发生了1次退货
2>.同时，采购员在“其它支出发票”中，录入一张供应商扣款单，（由财务审核）
3>.月底, 采购员做了“采购发票（供应商对账单）”，
   内含：采购收货和退货，以及扣款单。并交给财务审核。
   然后，采购员导出pdf文件，并发给供应商。以便供应商回签确认。
4>.供应商提供增值税发过来时，采购员（或财务人员），
   在实际进项发票登记中，录入实际收到的发票信息。
5>.财务人员安排付款

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客户.应收款

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103
 销售预开发票 ***** 销售预开发票 *****

预开票的使用场景:

1>.客户下订单后,为了早点收到客户的钱,有时会还没有发货的情况下, 先预开票出来.
2>.由于税务局需要, 企业需平衡每月的开票金额. 当月如果出货少时,就先预开票出来.
3>.财务为了统一管理发票方便,统一都先预开票( 税控系统中,开出一张发票,则系统做一张预开票),
   然后再做销售发货发票核销这些预开票.

预开票使用方法:

1>.销售-->客户资料维护中,可以设定客户是"销售预开票 = 自由/禁止/必须".(以便强制限定此类客户)
   当您设置此客户为"必须"时,则只能"先做预开票,再做销售发货发票".

2>.销售预开票,必须先有"销售订单",才可以"预开票".(以便后续根据订单进行核销).

3>.销售预开票时,须同时指定"暂估的成本单价",以便核算"暂估主营业务成本".
   (小提示: 在"销售预开发票"模块中, 有一个"其它选项设置"的下拉框,这里可以设定"成本"如何自动抓取)

4>.如果该销售订单,您已做过了"销售发货发票",而你后面才补做"预开票",此时,系统也会提示您.
  (上方的"其它选项设置"中,可以此种情况下,是"允许","提醒",还是"禁止")

5>.销售预开票完后,可以在"收取客户货款"中,征对这张预开票进行收款操作.(可分多次收款)

6>.当后续,有做销售发货后,财务人员再到"销售发货发票"模块中,点击上方"引入"发货单,
   如果有"预开票"的订单,则它的出货明细引入时,会自动在这一行上勾上"核销预开票".
   (手工输入时, 也会自动根据是否预开票, 来自动勾上"核销预开票"行选项).
   当您勾选了"核销预开票"时,销售发货发票的价格,无需指定,由系统在审核时,
   会自动根据实际核销的预开票的价格,推算出当前的"销售发货发票"的含税价和不含税价.
   如果"预开票"的数量不够,则无法审核"销售发货发票".

7>.在做销售发货发票时,如果有预开票,但您又忘了勾选"核销预开票",此时,系统会提示你.
  (上方的"其它选项设置"中,可以此种情况下,是"提醒",还是"禁止")

8>.假如: 销售发货发票上共有3行,每行100元金额,其中2行是勾选了"核算预开票", 则这张"销售发货发票"的
   发票金额(核销前)=300元,  发票金额(核销后)=100元. 收款时, 此销售发货发票只能收100元客户款.
   (另外200元是被核销掉了. 它们转化到"预开票"上了, 征对"预开票"收款时,将收这200元).

9>.销售订单上,有增加一个"预开票率"进度条;(查询销售订单界面,也有此进度条)(默认隐藏)
   销售订单明细查询中, 有增加一列"预开票数量"(默认隐藏)
   销售预开发票上,有两个进度条,一个是:付款进度; 另一个是"核销进度"(被"销售发货发票核销)
   销售发货发票上,表头原有的金额,税额, 分为四个, 分别是"核销前"和"核销后".

10>.1.32.06版之后,还支持"运费","包装费"等费用在预开票界面一起输入.(此费用不参与核销)
   (基础数据-->系统公共参数设置中,应收应付-->应收款-->销售预开发票分支下,有相应参数设置

旧版升级上来的用户, 如果"预开票"希望产生"暂估"的财务凭证则需做下面步骤: 
( 如不做,则预开票产生的和销售发货发票产生的是同一科目, 无法从科目上区分哪些是暂估的,哪些是实际发生的)

1>.应收账款下面,要进一步划分两大类: (先新增下级:应收账款(确认),以便原有业务移到此子科目上)
   1.应收账款(确认)         -->(相应科目属性中,"处理进度"选择为:发票确认)
   2.应收账款(预开票.暂估); -->(相应科目属性中,"处理进度"选择为:临时暂估)

2>.发出商品下面,要进一步划分两大类: (先新增下级:发出商品(确认),以便原有业务移到此子科目上)
   1.发出商品(确认)         -->(相应科目属性中,"其它选项2"中输入:发票确认) (注意是:其它选项2)
   2.发出商品(预开票.暂估); -->(相应科目属性中,"其它选项2"中输入:临时暂估) (注意是:其它选项2)

3>.销项税额下面,要进一步划分两大类: (先新增下级:销项税额(确认),以便原有业务移到此子科目上)
   1.销项税额(确认)         -->(相应科目属性中,"处理进度"选择为:发票确认)
   2.销项税额(预开票.暂估); -->(相应科目属性中,"处理进度"选择为:临时暂估)

4>.主营业务收入下面,要进一步划分两大类: (先新增下级:主营业务收入(确认),以便原有业务移到此子科目上)
   1.主营业务收入(确认)         -->(相应科目属性中,"其它选项3"中输入:发票确认) (注意是:其它选项3)
   2.主营业务收入(预开票.暂估); -->(相应科目属性中,"其它选项3"中输入:临时暂估) (注意是:其它选项3)

5>.主营业务成本下面,要进一步划分两大类: (先新增下级:主营业务成本(确认),以便原有业务移到此子科目上)
   1.主营业务成本(确认)         -->(相应科目属性中,"其它选项3"中输入:发票确认) (注意是:其它选项3)
   2.主营业务成本(预开票.暂估); -->(相应科目属性中,"其它选项3"中输入:临时暂估) (注意是:其它选项3)

注意: 如果原有会计科目下,你已划分有下级,则你应当把在它的下级上面再划分(确认/暂估)的两个子科目.

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104
 销售发票

(发货发票_退货发票_收款)		 ***** 销售发票 (发货发票_退货发票_收款) *****

1>.我们先做一张销售订单.
2>.销售发货10个.
3>.过了几天,客户又做销售退货2个
4>.财务处理: 财务并不知道你何时这个订单会最终结束(或许,你过一个月,又再退货一批数量).
   因此, 为了避免遗漏单据, 财务只能征对每一笔发货或退货进行处理.才可以保证没有遗漏.
 
   你发货10个, 财务跟着做一张销售发货发票(+10)
   你退货 2 个, 财务再做一张销售退货发票(冲红)(-2)
5>.最后,收取客户货款时,再把这两张发票叠加起来, 一正一负,最终只需收8个产品的款.
6>.注意: 当你在发货单审核后,发现是数量填错了,这时,可以点击上方的涂改按纽,改为正确数量.
   (涂改前的发货单是作废状态)(财务只需征对涂改后的正确发货单做发票)
   (具体,可以查找另一在线视频, 查找关键字: 涂改的功能介绍)

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105
 其它收入发票 ***** 其它收入发票 *****

1>.增加一个"计入成本"的其它收入发票类型
  (如果您需要自动财务,则还要设置相应的会计科目)
  (月结时,这笔收入,会抵扣相应的成本)

2>.增加一个"计入费用"的其它收入发票类型
  (如果您需要自动财务,则还要设置相应的会计科目)
  (月结后,此会计科目的余额,要财务人


3>.假如其它收入发票做错了,你可以再做一张一模一样的发票,只是"进出类型"由"发货",改为"退货"
   则就抵销掉这张发票的影响了.(凭证也是采用红色抵扣的)


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106
 销售预收款与核销 ***** 销售预收款与核销 *****

1>.销售预收款,可以征对客户所有销售订单,
   也可以仅征对某一张销售订单
   也可以仅征对某一张销售订单上的某一行

2>.我们做一张销售订单.并征对此订单预收款(部分收款)
3>.过了几天, 我们做销售发货.
4>.然后,财务做销售发货发票

5>.出纳进行收款, 收款时,提示有预收款. 因此, 先进行预收款核销.
  (您可以手工做一张收取客户货款单据,支付类型选择预收,
   也可以在销售预收款查询与核销模块中,自动进行核销.
   它会自动产生一张收取客户货款单, 支付类型选择预收)

6>.最后,再征对剩余的款进行收款操作.

7>.补充说明: 可以在"销售预收款的变化历史"查到预收款是如何增增减减变化的

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107
 客户对账单与

应收发票明细查询的区别		 ***** 客户对账单与 应收发票明细查询的区别 *****

1>.客户对账单: 查询的是销售发货,销售退货记录. 
   应收发票明细查询: 查询的财务做的发票.
  (销售发货/退货发票;其它收入发票) 
 
2>.客户对账单中, 也可以智能抓到发票价格.

3>.实例演示一下:做一张销售订单-->销售发货-->客户对账单中有记录了
4>.再做销售发货发票-->(更正一下价格)-->应收发票明细查询中,也有记录了.
5>.再回头到客户对账单中,价格也更新显示为发票价格.

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108











新的销售发票流程










***** 新的销售发票流程 *****

***************  新的销售发票流程  ***************

1>.原先的客户对账单模块,降级改名为: 销售发货和退货明细查询
2>.原先的销售发货发票、销售退货发票，合二为一，叫：销售发票（客户对账单）
3>.新增一个模块，叫实际销项发票登记, 用于记录实际发票与对账单之间的核销情况

***************  下面,演示新的流程  ***************

1>.下销售订单, 分2批发货, 同时还发生了1次退货
2>.同时，销售员在“其它收入发票”中，录入一张客户费用单，（由财务审核）
3>.月底, 销售员做了“销售发票（客户对账单）”，
   内含：销售发货和退货，以及费用单。并交给财务审核。
   然后，销售员导出pdf文件，并发给客户。以便客户回签确认。
4>.我方打印增值税发票时，在实际销项发票登记中，录入实际收到的发票信息。
5>.财务人员跟催客户, 并收款

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搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzU3NjIzMDQ3Mi5zaHRtbA==.html
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资产

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
109
 资产模块概述 ***** 资产模块概述 *****

1>.资产种类及编码设置: 给资产分类,同时为新增资产,提供简单编码功能.
2>.模具资产的组别: 例如:
   模具资产1,模具资产2==>都属于模具组别A==>与产品KKK关联.
   后续,会有一个专门视频,讲解模具资产的自动折旧,详细查找关键字: 模具资产

3>.资产维护:
   3.1>.模具组别代号: 设置某个资产,是属于这套模具组别中.
   3.2>.成本核算类型: 资产折旧金额,如何进一步处理? 是计入产品成本? 
        还是仅收集到费用科目中, 由财务在总账中,进行手工结转?
   3.3>.来源类型: 当选择没有来源时,可以填入资产原值
                  当选择库存转化时,则由库存中的商品的成本价,来做为资产原值
       (可以实现流程: 采购申请-->采购订单-->采购入库-->再转化为资产; 详细查找关键字: 库存转化 )
   3.4>.如果从旧系统中,将已折旧到一半的资产,补录到E树ERP中,则要勾上
        我要指定累计折旧和已用月数,并填入相应数值

4>.资产折旧: 在此模块计提折旧. (模具资产会自动折旧)
5>.资产调整: 资产审核后,部分非重要信息,可直接在资产维护中进行修改;
   但是,涉及到数量金额计算的,必须在资产调整中进行修改.(以便有据可查)
6>.资产净值变化流水账: 就是查资产的净值,是如何增增减减变化的历史…

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00:12:31

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110
 模具资产 ***** 模具资产 *****

1>.例如,某个产品,有两个模具,这两套模具的使用年限不同. 
   无法做为同一个整体资产.我们可以在E树中,按如下方案解决.

2>.建立一个模具资产组别:

3>.然后,再建立两个资产,都属于这个组别

4>.再设置一个产品,与此组别关联

5>.当这个产品产品入库时,系统就自动产生一张资产折旧单. 
   折旧金额,将计入该产品的"模具"这一列成本中.

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00:08:22

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111
 如何采购资产(走采购流程) ***** 如何采购资产(走采购流程) *****

1>.首先,我们给这个资产,建立一个物料编号.

2>.然后,我们可以下一个采购申请单.(可选)

3>.将申请单, 转化为采购订单

4>.采购入库进来.

5>.资产维护中,选择"库存转化”类型(库存来源),审核时,
   存货的采购成本金额,将自动转化为资产的原值.

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av73820807/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/o301486busq.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1OTAzOTc3OS5zaHRtbA==.html
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00:08:07

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成本

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
112
 地点标准成本 ***** 地点标准成本 *****

1>.E树ERP,是采用"分批次的移动加权平均"成本算法,
   标准成本只是做为一个参考数据.(它并不会影响存货的成本算法)
   比如: 库存现状或历史查询中,可以用标准成本做为参考值.来估算当前成本.
         BOM查询子料中,可以用子件的标准成本,来推算产品的标准成本.
2>.仅有一个地方,标准成本可以影响到实际成本.
   在基础数据-->系统公共参数设置中,有设置"销售退货成本算法"
   以及"库存调加的成本算法(当前地点数量为零时) ".
   如果你开始抓ERP中的成本,则这两项开关最好设置一下.建议如下:

   销售退货成本算法=根据发货单上的成本,如果从未有过发货,且按库存调加算法也无成本,则取当前地点的标准成本(推荐)
   库存调加的成本算法(当前地点数量为零时)= 
   当地点数量为零0,则优先取该批次的最后出库的成本,再取不分批次的平均成本,
   再取地点标准成本.(如果标准成本无数据,则审核失败)
 
   例如: 我们新建一个产品,然后,就做销售退货或库存盘点(盘盈), 那这个产品就没有任何成本参考.
   此时,如果你不设置上述两个参数,则这个产品,就以0成本的形式增加库存.
  (软件默认设置是允许0成本形式-->这样做,是为了减小用户的试用难度)
   但如果你们正式抓成本,则要设置这两个参数,堵住这两个"漏洞",
   这样,审核时,系统就会弹出提示,逼你去设置标准成本.以便做为库存成本的参考值.
  
3>.介绍一下地点标准成本调整上方的几个辅助输入按纽
   现状: 列出当前系统中,您已输入的标准成本
   实际: 将系统中当前的实际成本,转化为标准成本
   原料: 将采购件的报价,做为标准成本
   成品: 根据采购件的报价,推算出成品/半成品的报价成本,并做为标准成本.

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av74081215/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/x3015r4r40j.html
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00:11:14

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113
 地点实际成本调整 ***** 地点实际成本调整 *****

1>.E树ERP,是采用"分批次的移动加权平均"成本算法
2>.系统上线时,原料/成品/半成品的,在仓储-->库存数量调整中,把库存数量调进来;
   财务如果手上有成本单价,也可以马上在成本-->地点实际成本调整中,把成本更新进来

3>.如果初始财务手上没有成本单价,或者是单价不准确,可以要求采购即时输入供应商报价单,
   (含外协报价),这样,当报价基本齐全后,可以在地点实际成本调整中,点击上方按料按纽,
   可根据供应商报价,推算出成品/半成品/原料的报价成本;
   注意: 此处与BOM查询子料的报价算法完全一致;但前提是: 两边条件也要输入一致;
   在BOM查询子料中,主产品数量要输入10000,是否含税,是否计算损耗这两个参数也要调成一样;

4>.如果日常使用中,发现成本不准确,也可以在此模块中,即时纠正成本价格.
  (如果是采购单价不准确,引起的成本差异,如果后续你会做月结操作,则不需要在此处调整,
   你只需要在应收应付-->应付款-->采购收货发票中,即时地录入正确的发票价格,
   则月结时,系统会完美重算存货成本;详细参看视频: 完美计算采购收货发票差异

5>.如果财务想把某笔费用,摊入存货成本中,可先将小数位设置为20位,再点击上方的分摊按纽,
6>.系统在月结时,也会此模块中,自动产生成本分摊记录.

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av74110241/
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00:17:31

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114
 月结功能1:

完美计算采购收货发票差异		 ***** 月结功能1:完美计算采购收货发票差异 *****

1>.为了便于理解,我们建立一个简单的二级BOM: BBB1(自制件) --> BBB2(自制件) --> BBB3,BBB4(采购件)
2>.下订单 BBB1, 排产(产生两级生产工单)
3>.采购BBB3,BBB4, 采购价(不含税价为) BBB3=1元/个; BBB4=2元/个. ( 增值税不计入成本 )
4>.然后采购入库,发料到工单1,入库,再发料到工单2,再入库,最后销售发货.
5>.我们查看库存中BBB1,BBB2,BBB3,BBB4的成本; 同时也查看销售发货的销售成本; 
6>.当生产结束后, 半个月, 采购发票才送过来, BBB3的价格实际降为: 0.8元(不含税价).BBB4不变,仍是2元.
7>.输入发票后,我们进行月结, 系统此时, 重算它的成本.
(会按时间顺序,同时按你的单据流向,完美地把采购差异计算到库存成本中, 如果已出货,则追算到销售成本中)
(中间的所有半成品,成品,都会按生产流向,重算出正确的成本)
8>.如果月结后,才提供发票,则系统将把这笔差异按以下规则,摊算到库存中:
8.1>.如果当时收货的批号还有库存，则优先分摊在这批上
8.2>.如果未分摊完，则再看看这个物料的所有批号库存，分摊在它们上面
8.3>.如果该材料BOM中对应的父组件（或祖父...所有上级组件)，有库存，则分摊在它们上面 (增加这一步）
8.4>.再分摊在所有采购的库存上（所有材料）

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av70775028/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/i3006f9rc86.html
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00:16:48

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115
 月结功能2:

(简单月结模式)

月结按部门归集费用
并按工艺中的工时比例
分摊到本部门生产的不同产品中		 ***** 月结功能2:(简单月结模式)月结按部门归集费用并按工艺中的工时比例分摊到本部门生产的不同产品中 *****

月结按部门归集费用,并按工艺中的工时比例,分摊到本部门生产的不同产品中
1>.我们先做了P001,P002,P003三款简单产品. 
   工艺流程中,它们各工序的人工消耗累计值分别是:30秒,60秒,90秒
2>.然后,我们对冲压车间下单P001, 100数量;  对打磨车间下单P002,P003各100
3>.然后,对这三个工单都发料,入库.(假如这个月,就只有这三张单)

4>.然后,我们输入本月工资:

  冲压.管理总工资=100元;  冲压.生产总工资=200元
  打磨.管理总工资=300元;  打磨.生产总工资=400元

5>.我们再输入打磨车间的其它支出发票.(410102.制造费用.差旅费), 250元.
   (此成本在类型定义中,会摊入生产成本中)

********************************** 然后,准备月结 **********************************

6>.点击报表:方法A__将工艺中的每产品的人工消耗累加起来,做为产品的单件消耗工时机时
   根据报表提示,设置P001,P002,P003的默认工作中心(或称为: 成本计算中心)

7>.然后进行月结.(真实月结)
8>.进入"成本"-->"月结过程报表"-->"(生产订单-产品)成本",查看计算的成本清单

***********************************************************************************

8.1>.P001的人工成本总金额是200元,管理成本总金额是100元. (与"冲压车间"本月工资相符合)
8.2>.打磨车间本月生产了两个产品(P002,P003),
     两个产品的人工成本总金额是400元,管理成本总金额是300元. (与本月工资相符合)
     同时,这两个产品,还有杂费总金额是:250元 (与其它支出发票金额相符)

************* 上述证明: 各个车间,自已的费用,摊到自已生产的产品成本上 **************

8.3>.打磨车间的两个产品人工成本金额各是: 160元, 240元; 比例刚好符合 2:3; 
     和工艺流程中的人工消耗60秒,90秒比例相符; (其它管理成本,杂费成本,也一样符合比例)

**************** 上述证明: 车间内部的各产品之间,按照工时参数来分摊 ****************

9>.进入"仓储"-->"库存现状及历史查询"中,查到三个产品的即时成本(与月结成本一致) 
   后续生产,如果再领用这三个部件,成本也将随着领料单而转移

10>.当然,E树还有另一种是根据实际生产日报来分摊成本.但如果车间汇报数据不准确, 会倒致
    财务成本数据跟着上下浮动,且系统会根据工序情况进行约当成本处理,因此,算法比较复杂.
    一般人理解起来很困难, 企业方如果执行力不高, 暂不推荐此方法.

11>.补充说明一下: 

    人工成本:   成本金额来自于: 员工月薪输入中的生产人员工资(计件工资也属人工成本)
                (以及其它支出发票中, 计入成本的, 且成本要素是"人工")

                是根据物料数据维护的"单件消耗工时"做为分摊权值
               (此值来自于工艺中的"每产品人工消耗")
             -->来自第6步骤中的自定义报表.它会负责将工艺中的人工消耗,传递到物料的工时上.

    管理成本:   成本金额来自于: 员工月薪输入中的管理人员工资
                (以及其它支出发票中, 计入成本的, 且成本要素是"管理")

                是根据物料数据维护的"单件消耗工时"做为分摊权值
               (此值来自于工艺中的"每产品人工消耗")
             -->来自第6步骤中的自定义报表.它会负责将工艺中的人工消耗,传递到物料的工时上.

    机器成本:   成本金额来自于: 资产折旧中的折旧金额(资产的成本核算类型=计入成本)
                (以及其它支出发票中, 计入成本的, 且成本要素是"机器")

                是根据物料数据维护的"单件消耗机时"做为分摊权值
               (此值也来自于工艺中的"每产品人工消耗"-->因为我们认为工时消耗测量会更准确)
             -->来自第6步骤中的自定义报表.它会负责将工艺中的人工消耗,传递到物料的机时上.

    杂费成本:   成本金额来自于: 仓储-->其它出入库中,计入成本的发生额
                (以及其它支出发票中, 计入成本的, 且成本要素是"杂费")

                是根据本期的"人工成本金额+管理成本金额+机器成本金额"做为二次分摊权值

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00:20:10

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116
 模拟完整的月结操作

成本财务人员,
要耐心看一下这个视频		 ***** 模拟完整的月结操作 成本财务人员, 要耐心看一下这个视频 *****

1>.为了避免原先自带的数据的干扰,我们先做一个虚假月结.(真正月结不要做此步骤)
2>.我们做了一款简单的两级BOM
3>.我们还预先做了一张采购订单. 然后,我们征对它进行收货.(不含税总金额:300元)
4>.我们输入一张销售订单,并排产,产生两级生产工单, 并依次按顺序,发料,入库.
5>.然后,进入月结模块,点击报表"(1).简单月结前,数据检查",
   5.1>.发现没有设置默认工作中心(或称为: 成本中心,利润中心)
   5.2>.发现没有设置半成品/成品的单件消耗工时机时;
       (工时做为人工成本分摊依据;机时做为资产折旧分摊依据)

       a>.我们可以手工在物料数据维护中,一个一个产品设置;
       b>.也可以在"批量导入(或修改)物料数据"中,批量修改
       c>.如果有工艺数据,我们也可以根据工艺来自动设置;

6>.输入员工的工资;(分为生产人员工资,管理人员工资)(成本-->员工月薪输入)
   可以建立四个员工:   执锡车间全体管理人员 (本月工资:10元)

   执锡车间全体生产人员 (本月工资:15元)
   装配车间全体管理人员 (本月工资:20元)
   装配车间全体生产人员 (本月工资:25元)
   再加上周总工资: 30元(周总在员工参数中,也是计入成本—管理类成本)
   (总工资合计: 100元)

7>.计提折旧: 资产-->资产折旧中操作. 
8>.如果有采购收货发票,则可以平常就输入到系统中.(不必挤到月结前才来输入)
   月结时,会完美重算采购发票差异.(差异追算到存货的成本中)
  (详细参看另一视频: 完美计算采购收货发票差异)
9>.如果有其它费用发票,可以在其它支出发票模块中输入. (厂房租金: 不含税1000元)
  (如果类型是:计入成本的, 月底将摊算到成本中; 
   计入费用的,仅收集到总账的会计科目中,由财务手工结转)
   特别注意: 其它支出发票,是根据单据日期来决定分摊到哪个月的.因此,单据日期要准确.
10>.当月的其它出入库,如果类型是:计入成本的,领料的成本,也会摊入杂费成本中.
    (其它出入库,由于它涉及库存业务, 因此,是根据它的审核时间来决定摊入哪个月的)
11>.然后,我们进行月结.月结时,可以选择截止时间.
   (注意: 截止时间是有时分秒格式; 比如输入: 2018-10-31 23:59:59)

   另外,月结并不一定要当月的月底进行, 比如:10月的月结,你可以拖到11月31日之前.
   一般,建议你在11月中左右,就把10月份的工资,折旧,房租水电(其它支出),等输入完毕.
   至于采购收货发票,就是平常收到或(确认这笔采购的价格)就输入; 其它出入库则按审核时间为准. 
   上述数据收集好后,我们就在11月中左右,找个晚上时间,进行月结.
   月结时,月结的结束时间填写: 2018-10-31 23:59:59

12>.分析了各个部门的人工,管理,机器,杂费时如何摊算.
13>.成本-->月结过程报表,中,有四个报表,分别讲述了是如何一步一步根据工序计算出成本.

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财务

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
117
 物料财务分类 ***** 物料财务分类 *****

1>.如果您有使用E树ERP的自动财务功能,新增一个物料的一级种类,则必须在物料财务分类中相应增加
   如果你不用自动财务功能(系统参数中,关闭了财务开关), 则你可随意增加物料种类

2>.下面我们演示在需要自动财务的前提下,是如何增加物料种类的一级种类(二级就直接使用一级的财务分类):

2.1>.首先,在财务-->物料财务分类中,建立一个相应的财务分类
2.2>.然后,再在基础数据-->划分物料种类及编码设置中, 增加一级种类.(建议同名吧)
    (建立物料种类时,要选择它对应的财务分类,我们选择第一步中刚建立的财务分类)
2.3>.财务-->会计科目设置中,增加一个资产类科目(可参考1403原材料科目)
2.4>.财务-->自定义财务报表-->资产负债表中,也要相应地更新一下存货的年初和期末数

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118
 会计科目设置 ***** 会计科目设置 *****

1>.系统初始化后,系统将自动创建好会计科目,以及相应的资产债表,损益表,现金流量表.
   基本上您不需要更改什么,就可以直接实现自动财务功能.

2>.系统初始化后,自动创建的会计科目,

2.1>.如果核算类型不是普通科目,则不可随意删除.(否则,系统到后面如需用到它,还会逼你重新建立)
2.2>.如果是一级科目,由于相应的资产负债表公式,以及现金流量表公式中,会用到.因此,不可随意增加/删除/修改.

3>.在E树ERP中,当你审核单据时,如果涉及到财务凭证,则系统会自动在会计科目中,
   寻找相应的借贷科目. 如果找不到, 则会弹出错误提示, 并明确告诉您需要什么样的会计科目.
   你只需要按要求,建立就可以.( 例如: 我们新建一个资金账户,并做资金转账,则会报错)

4>.简单介绍一下会计科目的属性.
5>.会计科目,支持鼠标拖拉,改变位置; 也可以更改科目代号(所有凭证会联动修改)
6>.体验一下采购/销售/生产等单据审核时, 自动产生的凭证.
7>.E树财务的优缺点: 优点: 全套凭证同步产生(如:生产成本,月结); 缺点: 操作上,还没有主流财务软件便捷.

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119
 凭证类型设置

常用凭证摘要设置

项目设置

现金流量设置

会计科目期初数设置

会计期间开关账控制		 ***** 凭证类型设置 常用凭证摘要设置 项目设置 现金流量设置 会计科目期初数设置 会计期间开关账控制 *****

凭证类型设置: 类型中,可以限定: 借方贷方必有(或必无)某科目.
              比如: 我们建立一个叫现金类型的凭证,设定凭证必须1001科目

常用凭证摘要设置: 把一些常用的摘要,预先设置好(支持树形分类),以便录入凭证时,快速选择

项目设置: 预先设置好项目(支持树形分类),录入凭证时,如果科目是核算项目,则需要指定项目.

现金流量设置: 已按主流财务软件的中小企规则,设定好了现金流量规则.含有现金的凭证,会自动产生流量数据.

会计科目期初数设置: 可以此输入开账时的科目期初数. 不过, 如果有涉及辅助核算科目,
                    建议大家还是以一张或多张凭证的方式来录入期初数. 比如:
                    您打算从 2020年01月开始启用E树财务,则建议你多建立一个会计期间叫: 201912
                    然后,期初数全录到这个会计期间中. 这样自然成为202001的期初数.

会计期间开关账控制: 例如: 你201906的账做好了,也结转损益,出资产负债表了,这里,一定要把此会计期间关账.
                    否则,可能你自已,或别人,又不小心往这个会计期间加了一张凭证,
                    最终倒致你资产负债表不平衡了. 因此, 账做好了, 就要关闭!

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120
 记账凭证 ***** 记账凭证 *****

1>.如果您在基础数据-->系统公共参数设置中,开启了自动凭证,则系统会自动产生进销存/生产/应收应付等凭证
   自动产生的凭证时,凭证的单据日期,可以设定抓取业务单据的单据日期.同时可以设定根据日期
   来自动选择会计期间. 凭证类型是:自动; 同时, 有设定好关联单据信息;

2>.手工输入凭证: 输入完单据日期,按回车,系统会自动选择会计期间(也允许手改);
   表格中,如果会计科目有设置辅助核算属性,则需要指定相应的辅助核算参数;

3>.上方几个按纽解释: 
   平衡: 如果你凭证借贷不平, 则你可以表格中,选择一行,再点此按纽,则系统会自动调平借贷
   反向: 将凭证中所有的借贷金额对调一下.(原先借方,改贷方)
   负数: 将凭证中所有的借贷金额改为负数.
   结转: 关账前,需做损益结转,可以用此按纽,实现快速批量结转.可将结转科目表,保存起来,以便下次再导入

4>.如果涉及到现金科目, 则系统会自动产生现金流量;
  (如果你凭证过于复杂,或超出现金流量预设的规则,则需要您手动分配现金流量)
  (系统参数设置中,默认是允许未成功自动分配流量,也可以审核凭证; 
   因此, 你期末出现金流量表时,要检查一下此会计期间是否还有未分配流量的凭证)

5>.凭证审核后,可以反审,再修改或删除.

6>.审核后,可以财务-->会计科目余额查询, 也可以明细账中查询.(明细账中,支持草稿的凭证也参与查询)

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00:14:09

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121
 重新整理凭证编号 ***** 重新整理凭证编号 *****

1>.首先,这是一个可选模块.你可做,也可不做. 反正系统中的凭证编号都是唯一的.
   如果你追求数据的完美显示, 则你可以使用此模块, 以避免中间会有断号出现.

2>.凭证编号重整-->实例演示

2>.凭证序号重整-->实例演示

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122
 汇率调整单

(汇兑损益)		 ***** 汇率调整单 (汇兑损益) *****

1>.E树ERP支持外币科目.(记账凭证中,其实是隐藏了外币的借贷列)

2>.我们在基础数据-->流通货币定义中,可以定义一个外币,以及初始的汇率
   后续期间,如汇率变动,可以在财务-->汇率调整单中,进行汇率的变更
   汇率变更时,系统将自动对外币的科目的余额,进行汇兑损益.

3>.我们如果对以前会计期间,进行汇率调整后,后续每一个会计期间,都要各做一张汇率调整单.
   (即使后续期间的汇率没有任何变化,也要做一张,这样,系统会就进行后续会计期间的汇兑损益)

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00:11:03

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123
 会计科目余额查询 ***** 会计科目余额查询 *****

1>.成本会计期间: 可勾选多个会计期间,并列显示

2>.如果希望显示某个辅助核算的数据,可以按以下操作:
   以客户为例: 展开核算客户前面的+号,在核算客户处,填入指定客户;
   并且,勾上计算父科目余额, 不要勾选显示所有科目

3>.如果要显示外币,可以勾选显示外币

4>.只有凭证审核后,才能在科目余额表中查到; 不支持草稿状态的凭证.

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00:04:46

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124
 明细账查询 ***** 明细账查询 *****

1>.会计期间条件: 例如: 可以选择从 201508开始,一直查到201603, 也可以一直查到当前期
2>.查询类型: 查询科目明细账 / 查询辅助核算明细账 / 查询辅助核算明细账(仅查询有辅助核算的科目)
3>.顶层会计科目: 可以指定某个会计科目(一级,二级,三级,…); 也可以指定多个科目(逗号分隔)
4>.会计科目.辅助核算: 例如,可以查询某个客户(此时要选择: 查询辅助核算明细账)

5>.按以下辅助核算进行归组: 此功能,主要是征对有多个辅助核算的科目
   比如: 范例数据中的发出商品1406,-->它且核算客户,还有核算存货,
   如果你查询时,有勾选按存货和客户归组,则每个客户的每个种产品,都将独立期初期末发生额的显示;
   如果你只勾客户归组,则只按客户(不再细分每种产品);

6>.可以让草稿状态的凭证,也参与明细账查询(但仅限于您指定的会计期间内的草稿凭证),
   (之外的会计期间,仍只是按审核凭证的来计算)

7>.如果你只希望显示为一级科目就行,那你可以不勾选显示为末级科目,并且科目级数<=1
8>.如果查询的会计期间条件内,没有发生额. 但它有余额(以前会计期间); 
   如果此类科目,你在查询中,虽没有发生额,但你也希望显示一下余额,则可以勾选显示无凭证发生,且有余额的科目

9>.如果需要本日合计,本年合计,可以根据需要,勾选它.

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00:14:15

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125
 会计科目余额

变化流水账查询		 ***** 会计科目余额 变化流水账查询 *****

1>.此模块,与明细账的区别: 明细账,是以财务的习惯来显示账目.(同一科目的凭证全都显示,不再筛选部分凭证) 
   而会计科目余额变化流水账,则是放弃了科目余额的连续账目标, 因此, 它可以选择出某个科目的部分凭证.

2>.例如:  您可以查出关联单据是销售发货的所有凭证.(涉及到库存商品和发出商品两个科目)

3>.您还可以根据凭证的单据日期,审核时间,参考说明,备注信息,摘要等条件,来选择出有哪些凭证明细

4>.您还可以进行数据汇总, 比如: 区分会计科目+区分核算存货; 系统将按这两项进行分类汇总

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av74463284/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/w3016qh6ft8.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzE1OTkxNTk1OS5zaHRtbA==.html
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00:06:32

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126
 科目日报表 ***** 科目日报表 *****

1>.默认是查某一天的,但你也可以衍生为查询某段日期

2>.会显示期初, 本期借,本期贷, 期末余额 ( 如有需要, 还可勾选外币列显示出来 )

3>.可以根据需要,决定是否要显示到辅助核算项目

4>.可以考虑草稿状态的凭证

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127
 财务自定义报表

资产负债表
现金流量表
损益表/利润表		 ***** 财务自定义报表 资产负债表 现金流量表 损益表/利润表 *****

1>.E树ERP中,三大财务报表,也完全与主流软件一致,采用自定义公式.数据也完全符合主流财务软件要求.

2>.介绍一下如何自定义公式抓取相应科目数据(增加,删除,修改, 以及相应的公式)

3>.自定义数据项建立好后, 再进入自定义报表界面, 进行排版或进一步计算公式

4>.报表设计好后, 最后, 就可以选择报表条件,点击计算按纽, 再预览报表

补充说明:演示视频中,由于我们前面对往期做汇率调整,因此没有结转汇兑损益,因此资产负债有差异0.08

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系统

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
128
 用户管理 ***** 用户管理 *****

1>. 建议直接用人名,做为用户代号: 比如:张三，李四．（这样，方便单据上显示修改人和审核人）
    员工离职后, 可以将这个用户直接设置为禁止登录.(而不要删除它,或
2>. 如果普通操作员，忘了登录密码，则管理员可在此模块中，帮他更改一下密码．
3>. 超时秒数: 查询时,如果数据过多,或者算法过于复杂,服务器要执行很久,当超过这个时限时,就自动断线.
    这个参数, 一般默认30秒, 并非越大越好.因为,太大了,可能引起数据死锁.建议默认值30秒.
    (个别用户,如会计,月底要查许多数据,可以适当加大点,比如: 120秒)
4>. 查询最大记录数:一般默认２万条，个别用户，如会计，可以加大到５万或１０万．　
5>. 是否允许后台排序：如果数据少（如中小企），则可以勾上．　但如果数据大，
    例如达到５００万条记录，则不建议勾此项．（不勾，可加快查询速度）　
6>. 表格粘贴时,激活表格输入完成的事件的最大行数．一般100即可.过大可能造成服务器负担.　
7>. 客户组别,供应商组别,要以实现采购员/销售员只看到自已的业绩.(具体参看另一视频),
    查找视频的关键字:客户组别 或 供应商组别
8>. 分厂权限: 二维权限可以设定采购申请,预留权限,物料分厂参数权限　
9>. 不受"仓库盘点冻结状态"影响: 一般建议还是不要勾选它.(如果你勾上它,则大家在盘点时,你还可以审核出入库单据)
10>.仓库权限: 二维权限分为: 出库,入库,工单,采购单,销售单权限.
11>.工作中心权限: 二维权限分为: 日历编排,产能输入,排产,日报输入,员工出勤表　
12>.金额权限: 可以设定采购金额,申请金额,销售金额,采购入库/退货;销售发货/退货的单据总金额权限.
13>.快速查看图档后缀: 可以限定某个用户,不允许看到某类型的后缀文件名.
14>.允许使用"ERP远程版"客户端: 可以限定用户,只能在公司局域网中使用.不能在外出差或家中登录.
15>.强制下载系统标准界面风格: 强制其它用户必须使用某种界面风格,详细参看另一视频.关键字: 强制下载


右侧权限表中,就是按照菜单顺序归类.每个模块,都有细分权限: 
如: 增加/删除/修改/审核…签章1,2,3, 其它备注1,2,3...(权限基本相同模式)
这里注意一下:


1. 涉及到敏感的信息,比如: 供应商名称,地址,联系方式,采购价格,
   或: 客户名称,地址,联系方式,销售价格, 以及存货的成本信息, 都有权限控制.
2. 物料数据,有增强权限,可设定某个字段,授权给某个用户修改.
   比如: 工程部建立物料后, 仓库可以修改物料的ABC划分; 采购员可以设定物料的默认供应商,提前期,最小订单量…
3. 物料的50个备用字段,还可以设定是否有权限查看.比如: 你想在这里放一些敏感信息,可权限约束别人是否能看到.
4. 可以设定是否有权限导出数据
5. 一般,不要授权给普通人两个权限: 自定义报表中的SQL数据集, 执行MSSQL T-SQL语句
   (这两个权限, 可以用SQL语句, 进行后台数据数据.)


补充说明:

1>.在右侧权限细分表中,你可以点击某一项权限,右键-->查看哪些用户有些权限.(或没有此权限)
2>.新增用户时, 可以点击上方的"复制"按纽, 将其它用户权限复制过来.(系统已内置好几个角色用户)

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129
 删除指定时间段的数据.

数据管理员需看一下
其它人可以略过此章节		 ***** 删除指定时间段的数据. 数据管理员需看一下 其它人可以略过此章节 *****

1>.假如: 你BOM等做好了,开始试跑进销存生产,试跑完后,想保留BOM等基础数据,
   把业务数据删除,那你可以在基础数据-->系统初始化中,点击按纽
   保存基础数据,删除单据库存等动态数据.
2>.如果你是系统使用了很多年,或者数据量特别大.(判断标准: 备份档已达20G以上)
   你可以在此模块中,进行数据删除.(删除指定时间段,比如: 1年前的)
3>.在平常,你就要对那些申请单,采购订单,生产订单,销售订单进行结单处理.
   因为: 删除数据时,只征对这些结单或取消状态的,才删除. 
   同时,删除的时间标准,不是以审核时间为标准,而是以”最后修改时间为标准”.
   比如: 你采购订单虽是3年前的,但你今天才去做结单处理,那它的最后修改时间,
   就是当前时间. 因此, 它是不会被删除掉的. 所以, 结单工作, 要平常就做!!!
4>.对于报价数据的删除.它只是删除报价的单据, 但实际报价数据,仍在系统中.
5>.对于会计凭证的删除,系统只会删除关账状态的会计期间的凭证.
   另外, 一般会计,不太同意你删除掉他的凭证.因此, 一定要事先征得会计人员同意.
6>.其它还有许多单据类型,设置时间段时,最好与相应部门沟通一下.
   但如果数据过多,也要敢于下决定,只保留最近一年,
   因为,虽然删除了,但仍可以查询历史数据.除财务外,其它部门,仅是通知一下而已.但他们无权决定.
   因为,如果你畏首畏尾,不敢删除, 那数据过多,可能致使月结或MRP等大数据处理过慢!

7>.系统还要求,你删除的时间段,必须是已做过月结的. 因此, 如果你从来不用月结功能.
   那你可以考虑先做一次虚假月结(成本-->月结: 有一个虚假月结勾选项)
   月结完后,系统才允许你对已月结的时间段,进行数据删除操作.
8>.系统在删除数据时,会自动做一次数据的备份.(但为了安全起见,你还是自已先做一次备份)
9>.数据删除后, 你可以将删除前的备份档, 恢复成另一个数据库名.

   以下红字区域,每一行要认真看
  (恢复完历史库后,你还要手动把数据库连接参数中的数据库名,更改为当前库)
  (系统会自动帮你更改为历史库,因此,你要手工更改下,避免其它人登入错误的数据库)

  (视频漏讲补充: 在中间层的备份恢复选项页中,备份哪些库的下拉中,也要只勾正式库)
  (系统会默认改为备份你新恢复的历史库, 因此,你要手工更正一下: 可以只勾正式库,不用勾历史库)

   同时,如果有用户需要访问这个历史数据,可以帮他设置一下登录时的参数.
   同时,登录进入历史库中,设置它为只读,并且设置登录提示.
   

10>.删除前的备份档,最好永久保留起来.
11>.后续升级时,除了要升级正式库外, 还要对历史档进行升级.
   (不然,他们客户端能登录正式库,但登录测试库时,会提示版本不一致)
12>.数据删除后,处于删除分界线的数据,可能部分会略有异常.
    比如:发料单是一年前的,但生产单仍没有结单.因此,发料单删除后,
    生产单上的累计发料量,仍是原先值, 但具体的发料单已删除了.无法再查询到明细数据了.

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00:27:29

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自定义报表

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
130
 更改报表中的公司名称 ***** 更改报表中的公司名称 *****

直接进入自定义报表中,直接修改.改完后,预览,保存. 完成!

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00:01:07

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131
 如何设置报表的行高,以便根据内容,自动伸缩(内容多的,就多几行来显示) ***** 如何设置报表的行高,以便根据内容,自动伸缩(内容多的,就多几行来显示) *****

1>.首先,点击黄色区域,再左侧属性中Stretched设置为True
2>.再点击黄色区域,按CTRL+A(全选),再左侧属性中StretchMode设置为smMaxHeight

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00:01:53

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132
 自定义报表_以采购订单为例
完整报表例子
(此章节,适合程序员或对编程有一定爱好的人)		 ***** 自定义报表_以采购订单为例 完整报表例子 (此章节,适合程序员或对编程有一定爱好的人) *****

1>.进自定义报表
2>.可以考虑在原有的其它报表范例上,进行简单修改,再另存一份报表
3>.也可以新增报表
4>.点击上方的"报表"-->"数据"菜单, 并选择"主表"和"采购订单明细表"数据集
5>.演示一下如何用SQL语句,抓取数据,并形成一个表.
6>.制作表头
7>.制作表格的列标题
8>.设置数据库,并制作表格的数据
9>.制作表格的合计
10>.增加合同条款,签章等内容
11>.增加下方的页码等参数.

12>.顺便还演示如删除报表,如何给报表加密码

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av69349903/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/o3002knuvn9.html
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00:32:07

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133
 显示打印次数 ***** 显示打印次数 *****

1>.首先: 此代码,仅支持1.32.04版之后, 如果您是用旧版,请耐心等待1.33版发布.
2>.进入自定义报表, 点击上方菜单“报表”-->“数据”-->点击“增加”按纽.
   数据集名称填入: 打印次数 ,代码处,填入在线视频中显示的代码. 
   -->点击保存-->再点击确定
3>.然后,从右侧数据数中,拖出相应的字段在报表上,完成!
4>.注意1: 仅支持基础数据,或各类单据; 查询界面不支持!!!
5>.注意:基础数据-->系统公共参数设置中, 各单据的字头,不要重复!

--此SQL脚本,仅支持1.32.04版之后的

--脚本开始 (从下一行开始复制)

if not exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[XX_INV_PRINT_COUNT]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
begin
  CREATE TABLE [dbo].[XX_INV_PRINT_COUNT] (
    [TRX_CODE] [nvarchar] (20) NULL ,
    [PRINT_COUNT] INTEGER NULL,
    [CRT_TIME]  DATETIME NULL,
    [LST_TIME]  DATETIME NULL 
  ) ON [PRIMARY]
 
  CREATE  UNIQUE  CLUSTERED  INDEX [A] ON [dbo].[XX_INV_PRINT_COUNT]([TRX_CODE]) ON [PRIMARY]
end
GO

DECLARE @TRX_CODE NVARCHAR(20)
SET @TRX_CODE='%UserDBFieldValue.主表^当前界面单据编号^当前值%' 
IF NOT EXISTS(SELECT TOP 1 1 FROM XX_INV_PRINT_COUNT WHERE TRX_CODE=@TRX_CODE)
  INSERT INTO XX_INV_PRINT_COUNT SELECT @TRX_CODE,0,GETDATE(),NULL
  
UPDATE XX_INV_PRINT_COUNT SET PRINT_COUNT=PRINT_COUNT+1,LST_TIME=GETDATE() WHERE TRX_CODE=@TRX_CODE

SELECT PRINT_COUNT AS '打印次数_ 数字',
       '第'+DBO.FLOATTOSTR(PRINT_COUNT)+'次打印' AS '第几次打印',
      (CASE WHEN PRINT_COUNT=1 THEN '' ELSE '第'+DBO.FLOATTOSTR(PRINT_COUNT)+'次打印' END) AS '第几次打印_不显示第1次', 
       CRT_TIME AS '首次打印时间',
       LST_TIME AS '最后打印时间' 
 
FROM XX_INV_PRINT_COUNT
WHERE TRX_CODE=@TRX_CODE

--脚本结束 ( 复制到上一行为止)

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00:06:52

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134
 打印出审核和签字状态 ***** 打印出审核和签字状态 *****

1>.审核状态的代码:
   [IIF(<主表."单据审核者">='','未审核','已审核')]

2>.签字1状态的代码:
   [IIF(<主表."签字1">='False','未签字1','已签字1')]

3>.签字2状态的代码:
   [IIF(<主表."签字2">='False','未签字2','已签字2')]

4>.签字3状态的代码:
   [IIF(<主表."签字3">='False','未签字3','已签字3')]

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/av71615752/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/q3010if76wg.html
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00:04:43

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135









如何在BOM报表中打印出物料图片








***** 如何在BOM报表中打印出物料图片 *****

1》。放入一个图片控件，放在MasterData1上，
2》。并设置它有边框，相邻的两个控件，如有重影叠加，则选中他们，
     点击"Fit to Grid"按纽，则他们尺寸都将调整为标准网格大小，避免重影叠加 
3》。设定kDataFieldType为：物料数据维护  （这是指定它抓取这个模块中上传的图片）(此属性是1.36.10版新增的)
     设置DataSet(物料编号在哪个数据集中，就选择这个数据集)
     再设定DataField,指定物料编号（或产品编号等…）,
     设定kAutoSizeHeight=True (如果图片较大，就让这个图片框变高一些;宽度不变，否则格式难看)
     kAutoBandMaxHeight=True（有些行会因为文字较多而撑得很高，超过图片的高度了，
     这个参数可以让图片高度再扩展到整行的高度，这样就更美观了）
     最后，将Center=True (让图片居中显示)
4》。最后，我们还要设定一下kDataFieldPictureFileLike，表示我们抓取哪些文件名的图片
5》。图片就会自动缩放，以便能在表格中显示出来（表格列宽不变的前提下），这样就很美观。

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1CL4y1H77X/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/j3313gxw4tc.html
优酷视频: https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyNzE3NzIyOA==.html
00:13:23

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136









如何在销售订单中每一行打印不同的图片








***** 如何在销售订单中每一行打印不同的图片 *****

1》。我们先将第1行的图片,以1.png上传， 第2行的图片，以2.png上传，第3行以3.png上传
2》。仍按上面步骤类似，只是设定kDataFieldType为：销售订单维护 (此属性是1.36.10版新增的) 
   （表示我们要抓取的图片是从这个模块上传的）
     DataSet设置为主表(因为在这个数据集中订单编号)
     DataField设置为订单编号，（其它属性，仍按前面视频“如何在BOM报表中打印出物料图片”步骤设定）
    另外，我们还要设定kDataFieldPictureFileLike,设定为: [*].png , 
    再设定kDataFieldPictureFileLike_Rpl_Text: [销售订单明细表."项次"]
    这样设好后，报表生成时，就会将 [*] 替换成 项次号, 最终形成 1.png, 2.png, …

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV19Z4y197x2/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/i3313ngp2nc.html
优酷视频: https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyNjgxNTAwOA==.html
00:09:03

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137









如何在报表中添加审核人的签名








***** 如何在报表中添加审核人的签名 *****

1>. 在洁白的A4纸上签上您的大名, 然后拍照,上传到电脑上;
2>. 用PhotoShop等工具,对签名进行裁减,删除折色区域(变为透明),最后存储为png格式
3>. 将处理后的png签名图片, 上传到用户管理中.(要先找到对应的用户,再上传)
4>. 进入自定义报表中, 在PageFooter1(页尾)上,  或者在ReportSummary(合计栏)上, 
    放上一个图片控件,并设置以下属性:

    41>.DataSet=主表             (关键参数)
    42>.DataField=单据审核者     (关键参数)
    43>.kDataFieldType=用户管理  (关键参数)

    44>.Center=True              (美观参数,让签名居中显示)
    45>.Strentched=True          (如果签名尺寸过大,自动缩小些,以便在图片框中完整显示)

5>.预览一下,完美显示.(最终显示效果: 草稿不显示签名, 审核了就显示签名)
6>.有兴趣的朋友,也可以研究一下:kDataFieldPictureFileLike=*.bmp;*.jpg;*.png;*.gif
   当用户管理中,有上传多张图片时, 可以考虑用这个参数, 来准确过滤出你的签名文件
   例如设置为: kDataFieldPictureFileLike=*签名*.png 
   这表示,仅抓出文件名含有"签名"字眼的png图片
7>.注意: 1.37.15版之后,从文件系统中下载的签名,支持透明png图片格式.

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搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzM0MTA5ODYwOC5zaHRtbA==.html
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00:09:13

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ERP(APP)版

序号 录像名称 录像简介 视频时长 在线观看
138







如何下载和登录APP版






***** 如何下载和登录APP版 *****

1>.在登录窗口,点击右下角的安卓图标 ,会有提示您如何下载
2>.我们先以ERP用户的身份,登录ERP电脑端,并在"系统"-->"用户个人选项设置"中,
   点击"打印"边上的下拉菜单,点击"ERP用户的APP登录说明书",并扫描第1个二维码,下载APP
   下载完后, 打开新安装的APP,并点击"扫码登录", 再继续扫第2个二维码,就登录成功了.
3>.系统还支持供应商,客户,员工登录.
4>.如何创建员工登录账户: 首先, 在用户管理中,创建一个员工登录账户,
并设置用户类型是"员工类型",并关联某个员工, 然后, 右侧权限树中, 勾选相应权限.
5>.然后,您可以在"基础数据-->系统公共参数设置"中,设置该新建登录账户做为模版用户
6>.最后,你就可以在员工设置中,一键创建其它员工的登录账户了,并在员工设置中,
   下载该员工的专用登录操作说明书(pdf中的二维,集成了该员工的登录账户和密码, 因此,每员工一个pdf)

7>.供应商,客户,也与此类似.
   供应商是在"基础数据-->系统公共参数设置":采购-->供应商资料维护分支下设置模版用户
   客  户是在"基础数据-->系统公共参数设置":销售-->客户资料维护分支下设置模版用户

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1gc41147f5/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/q3536wid12x.html
优酷视频: https://v.youku.com/v_show/id_XNjMzMDM0OTA4MA==.html
00:20:02

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139







APP中直接打印






***** APP中直接打印 *****

下载E树打印代理, 然后在APP的打印弹窗中, 扫描打印代理中的分享二维码, 就可以了!

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1uk4y1X7Ty/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/m3536qdkivq.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzUxMDAxNTQ5OS5zaHRtbA==.html
优酷视频: https://v.youku.com/v_show/id_XNjMzMjM3NjU2MA==.html
00:06:14

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140







开发我的第一个APP(第一节)







 ***** 开发我的第一个APP(第一节) *****

这是一个演示如何做APP的示例, 步骤如下: (简单列表模式) 

1>.先在"系统-->APP模块设置"中,定义一个新模块

2>.用户管理中,授权新增的模块

3>.登录APP端,设置"筛选"按纽的接口和参数(查询)

..............(后续)第二节..............

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1Li4y1i7Qq/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/l353637141r.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzUxMDI0MTcyMC5zaHRtbA==.html
优酷视频: https://v.youku.com/v_show/id_XNjM0MDcyNDIyMA==.html
00:24:01

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141







开发我的第一个APP(第二节)







 ***** 开发我的第一个APP(第二节) *****

..............(先遣)第一节..............

4>.设置"扫描"按纽的接口和参数(输入和保存)

..............(后续)第三节..............

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1qc41147Bn/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/v35367lqn20.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzUxMDI0NDA2NC5zaHRtbA==.html
优酷视频: https://v.youku.com/v_show/id_XNjMzNTE4ODkyMA==.html
00:23:59

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142







开发我的第一个APP(第三节)







 ***** 开发我的第一个APP(第三节) *****

..............(先遣)第一节..............

..............(先遣)第二节..............

5>.设置"打印"按纽的接口和参数

6>.设置"删除"按纽的接口和参数

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV17i4y1i7Ya/
腾讯视频: https://v.qq.com/x/page/e3536jno0tc.html
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzUxMDI1MTM1NC5zaHRtbA==.html
优酷视频: https://v.youku.com/v_show/id_XNjMzNTI0OTc0OA==.html
00:15:41

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143







生产线_工序扫码







 ***** 生产线_工序扫码 *****

生产线_工序扫码

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1c6421u7EC/
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzUxOTkxNzE5Ny5zaHRtbA==.html
优酷视频: https://v.youku.com/v_show/id_XNjM3MjI1MTU0NA==.html
00:08:52

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144
 第三方调用E树HTTP接口说明 ***** 第三方调用E树HTTP接口说明 *****

腾讯微云: https://share.weiyun.com/XNhDLDtu


百度网盘: https://pan.baidu.com/s/1ONKvQ7kwfuLKfqE-FgAB9w?pwd=uede


以下是最近新增的录相清单(以便已全看过此录相的用户,回头再看增加了哪些)

....较早之前的更新日志记录不再显示....
013 2021-12-14 如何在BOM报表中打印出物料图片 时长: 00:13:23
014 2021-12-14 如何在销售订单中每一行打印不同的图片 时长: 00:09:03
015 2022-01-01 ERP工作流程(消息以邮件形式推送) 时长: 00:14:47
016 2022-04-14 如何在报表中添加审核人的签名 时长: 00:09:13
017 2022-05-21 快速创建客户定制(非标)的物料和BOM 时长: 00:16:02
018 2022-05-27 使用百度网盘来备份数据库和上传的文件 时长: 00:05:40
019 2022-07-11 采购单位转化浮动率(适用五金钣材,管材,卷材) 时长: 00:11:19
020 2022-10-02 质检高级参数设置(每10批检验一次环保...) 时长: 00:15:28
021 2023-11-29 产品和零件序列号追踪 时长: 00:36:51
022 2023-12-05 保质期参与MRP计算 时长: 00:29:17
023 2024-01-14 如何下载和登录APP版 时长: 00:20:02
024 2024-01-15 APP中直接打印 时长: 00:06:14
025 2024-01-16 开发我的第一个APP(第一节) 时长: 00:24:01
026 2024-01-16 开发我的第一个APP(第二节) 时长: 00:23:59
027 2024-01-16 开发我的第一个APP(第三节) 时长: 00:15:41
028 2024-02-24 生产线_工序扫码 时长: 00:08:52
029 2024-09-21 新的采购发票流程 时长: 00:08:52
030 2024-09-21 新的销售发票流程 时长: 00:08:52